Seq. Data Envio Data Recebimento Unidade Origem Unidade Destino Despacho/Súmula
127/01/2022 17:59:2928/01/2022 09:58:15SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDEDC - DIV. DE CONT. EMPENHOSegue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 325/ID 243650; Posterior Liquidação e Pagamento; Reconhecimento de diárias; MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob ;Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com Assunto: Reconhecimento de diárias pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 e 30 de dezembro de 2021, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Total de R$ 872,00. Data de saída: 10/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 10/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 13/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 13/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 15/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 15/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 17/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 17/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 20/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 20/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 22/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 22/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 27/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 27/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 30/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 30/12/2021 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Empenho ordinário. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-109.
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Despacho: Segue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 325/ID 243650; Posterior Liquidação e Pagamento; Reconhecimento de diárias; MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob ;Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com Assunto: Reconhecimento de diárias pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 10, 13, 15, 17, 20, 22, 27 e 30 de dezembro de 2021, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Total de R$ 872,00. Data de saída: 10/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 10/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 13/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 13/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 15/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 15/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 17/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 17/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 20/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 20/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 22/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 22/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 27/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 27/12/2021 as 14:00 horas Data de saída: 30/12/2021 as 07:00 horas Retorno: 30/12/2021 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Empenho ordinário. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-109.
228/01/2022 09:59:1228/01/2022 10:26:18DC - DIV. DE CONT. EMPENHODC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃOSegue processo com Nota de Empenho nº 260, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO
Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 260, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento.
328/01/2022 10:27:3102/02/2022 13:14:03DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃOSEMSAU/TESOURARIASegue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO
Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA
Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento.
403/02/2022 11:05:2203/02/2022 12:06:32SEMSAU/TESOURARIASEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDESEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO E COMPROVANTE EM ANEXO.
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA
Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Despacho: SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO E COMPROVANTE EM ANEXO.
503/02/2022 12:38:5304/02/2022 12:05:03SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDEDC - DIV. DE CONT. EMPENHOSegue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 458/ID 247816; Posterior Liquidação e Pagamento; NOME: MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO; Valor R$ 872,00 Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com ASSUNTO: Pagamento de indenizações de campo pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de fevereiro de 2022, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Data de saída: 04/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 04/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 07/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 07/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 11/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 11/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 14/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 14/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 18/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 18/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 21/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 21/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 25/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 25/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 28/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 28/02/2022 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-111. Empenho ordinário.
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Despacho: Segue processo para emissão de empenho, conforme pedido nº 458/ID 247816; Posterior Liquidação e Pagamento; NOME: MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO; Valor R$ 872,00 Cargo/Função: FISIOTERAPÊUTA Matricula: 47830 CPF n.: 041.175.176-00 Bancoob Agência: 3273 Conta corrente: 890-7 Código do Banco: 756 PIX: mauroasf@hotmail.com ASSUNTO: Pagamento de indenizações de campo pelo deslocamento ao Distrito de Rondominas, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de fevereiro de 2022, para realização dos atendimentos de Fisioterapia aos pacientes que residem na área rural e urbana do distrito. Data de saída: 04/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 04/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 07/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 07/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 11/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 11/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 14/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 14/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 18/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 18/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 21/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 21/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 25/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 25/02/2022 as 14:00 horas Data de saída: 28/02/2022 as 07:00 horas Previsão de retorno: 28/02/2022 as 14:00 horas Meio de transporte/veículo utilizado: CHEVROLET CELTA Placa NBQ 6794. Banco 104; Ag. 3114-3; Conta 624074-4; C. Aplicação 010-111. Empenho ordinário.
604/02/2022 12:05:4104/02/2022 13:25:34DC - DIV. DE CONT. EMPENHODC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃOSegue processo com Nota de Empenho nº 306, emitida(s), para prosseguimento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO
Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 306, emitida(s), para prosseguimento.
704/02/2022 13:27:0207/02/2022 08:47:30DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃOSEMSAU/TESOURARIASegue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO
Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA
Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento.
810/02/2022 12:52:0411/02/2022 13:09:03SEMSAU/TESOURARIASEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDESEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO.
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA
Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Despacho: SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO.
911/02/2022 13:09:1916/02/2022 14:42:05SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDESEMSAU - REDE BASICASEGUE PROCESSO PARA COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS.
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Unidade Destino: SEMSAU - REDE BASICA
Despacho: SEGUE PROCESSO PARA COMPROVAÇÃO DE DIÁRIAS.
1016/02/2022 14:45:3417/02/2022 08:00:24SEMSAU - REDE BASICASEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDESEGUE PROCESSO COM RELATÓRIO DE VIAGEM , DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM A FINALIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA.
Unidade Origem: SEMSAU - REDE BASICA
Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Despacho: SEGUE PROCESSO COM RELATÓRIO DE VIAGEM , DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA, COM A FINALIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA.
1103/03/2022 11:19:1404/03/2022 07:53:23SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDEDC - DIV. DE CONT. EMPENHOSEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO; CONFORME PEDIDO; 827/ID 263727.
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO; CONFORME PEDIDO; 827/ID 263727.
1204/03/2022 07:54:5504/03/2022 09:25:50DC - DIV. DE CONT. EMPENHODC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃOSegue processo com Nota de Empenho nº 636/2022, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento de acordo com o Despacho 11.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO
Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 636/2022, emitida(s), para prosseguimento de LIQUIDAÇÃO e pagamento de acordo com o Despacho 11.
1304/03/2022 09:26:4209/03/2022 12:08:30DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃOSEMSAU/TESOURARIASegue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO
Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA
Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento.
1414/03/2022 18:28:3715/03/2022 08:06:14SEMSAU/TESOURARIASEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDESEGUE COM PAGAMENTO EFETUADO.
Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA
Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Despacho: SEGUE COM PAGAMENTO EFETUADO.
1515/03/2022 08:09:5416/03/2022 12:27:52SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDESEMSAU - REDE BASICASegue processo para anexar comprovação de diárias referente ao memorando 14/ID 246719 e memorando 30/ID 262917.
Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE
Unidade Destino: SEMSAU - REDE BASICA
Despacho: Segue processo para anexar comprovação de diárias referente ao memorando 14/ID 246719 e memorando 30/ID 262917.
1629/03/2022 12:00:5001/04/2022 13:16:53SEMSAU - REDE BASICASEMSAU-DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE CAMPOSEGUE PROCESSO COM COMPROVAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CAMPO E MEMORANDO Nº 39 (ID - 279752) COM SOLICITAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE ABRIL.
Unidade Origem: SEMSAU - REDE BASICA
Unidade Destino: SEMSAU-DIÁRIAS E INDENIZAÇÃO DE CAMPO
Despacho: SEGUE PROCESSO COM COMPROVAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CAMPO E MEMORANDO Nº 39 (ID - 279752) COM SOLICITAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES DE CAMPO DO MÊS DE ABRIL.
Seq. Data/Hora Histórico
PROCESSO DE DIÁRIAS REFERENTE AO SERVIDOR MAURO DE A. SOARES FILHO.
Cód. Data/Hora Descrição Tipo
ID Usuário Origem Usuário Destino Usuário Leitura Data Envio Data Leitura
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