Seq. Data Envio Data Recebimento Unidade Origem Unidade Destino Despacho/Súmula
127/01/2022 11:02:5227/01/2022 13:37:56SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSEncaminhamos este processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária nº 000. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ? LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Despacho: Encaminhamos este processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária nº 000. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ? LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
227/01/2022 14:50:3228/01/2022 08:42:56SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho esta de acordo com a solicitação da Secretaria para o periodo estimado de consumo de 90 dias. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO.
Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho esta de acordo com a solicitação da Secretaria para o periodo estimado de consumo de 90 dias. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO.
328/01/2022 09:37:5128/01/2022 13:21:37SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDC - DIV. DE CONT. EMPENHOSegue processo para emissão de Nota de Empenho conforme autorização nº 261/2022 e Reserva Orçamentária nº 2938/2022 ID 240956 240959 Tipo de Empenho: eSTIMATIVO (Estimativo, Ordinário ou Global) Material estocável no Almoxarifado Central: NÃO (Sim ou Não) TODAS AS CERTIDÕES SEGUEM ATUALIZADAS/VÁLIDAS ID 241017
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Despacho: Segue processo para emissão de Nota de Empenho conforme autorização nº 261/2022 e Reserva Orçamentária nº 2938/2022 ID 240956 240959 Tipo de Empenho: eSTIMATIVO (Estimativo, Ordinário ou Global) Material estocável no Almoxarifado Central: NÃO (Sim ou Não) TODAS AS CERTIDÕES SEGUEM ATUALIZADAS/VÁLIDAS ID 241017
428/01/2022 13:22:3931/01/2022 17:31:43DC - DIV. DE CONT. EMPENHOSEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue processo com Nota de Empenho nº 308 a 313, emitida(s), para prosseguimento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 308 a 313, emitida(s), para prosseguimento.
501/02/2022 07:09:1210/03/2022 13:11:48SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDA - Departamento de AlmoxarifadoSegue processo para recebimento de materiais em favor de: FERREIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, referente à Nota de Empenho nº 308,310 e 312, no valor de R$ 959,40 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME , referente à Nota de Empenho nº 309, 311 e 313/2022, no valor de R$ 550,00 AS SUPRACITADAS EMPRESAS DEVERÃO EFETUAR A ENTREGA ATÉ: 15/02/2022
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado
Despacho: Segue processo para recebimento de materiais em favor de: FERREIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, referente à Nota de Empenho nº 308,310 e 312, no valor de R$ 959,40 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME , referente à Nota de Empenho nº 309, 311 e 313/2022, no valor de R$ 550,00 AS SUPRACITADAS EMPRESAS DEVERÃO EFETUAR A ENTREGA ATÉ: 15/02/2022
615/03/2022 11:57:0615/03/2022 11:59:38DA - Departamento de AlmoxarifadoSEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO E EMISSÃO DO TERMO DO CONSELHO DOS MATERIAIS ENTREGUE DAS NOTAS FISCAIS 569, 570 e 571 EMPENHOS 308, 310 e 312/2022.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO E EMISSÃO DO TERMO DO CONSELHO DOS MATERIAIS ENTREGUE DAS NOTAS FISCAIS 569, 570 e 571 EMPENHOS 308, 310 e 312/2022.
716/03/2022 12:40:2017/03/2022 10:22:05SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDA - Departamento de AlmoxarifadoSegue processo com TRPS assinado pela comissão responsável.
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado
Despacho: Segue processo com TRPS assinado pela comissão responsável.
821/03/2022 08:52:3521/03/2022 10:00:57DA - Departamento de AlmoxarifadoDA - Almoxarifado LiquidaçãoSegue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado, para Liquidação, em favor da empresa: FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - Empenho Nº 308/2022. NF-e Nº 000.569 no valor de R$: 563,40. FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - Empenho Nº 310/2022. NF-e Nº 000.570 no valor de R$: 198,00. FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - Empenho Nº 308/2022. NF-e Nº 000.571 no valor de R$: 198,00.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado
Unidade Destino: DA - Almoxarifado Liquidação
Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado, para Liquidação, em favor da empresa: FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - Empenho Nº 308/2022. NF-e Nº 000.569 no valor de R$: 563,40. FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - Empenho Nº 310/2022. NF-e Nº 000.570 no valor de R$: 198,00. FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - Empenho Nº 308/2022. NF-e Nº 000.571 no valor de R$: 198,00.
921/03/2022 10:02:1921/03/2022 10:06:21DA - Almoxarifado LiquidaçãoSEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue o Processo, para que esta secretaria formalize pedido de Liquidação, Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com as devidas assinaturas do Ordenador e Prefeito. Posterior remeta-se o mesmo para este setor de liquidação cod. 305, para prosseguimento.
Unidade Origem: DA - Almoxarifado Liquidação
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue o Processo, para que esta secretaria formalize pedido de Liquidação, Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com as devidas assinaturas do Ordenador e Prefeito. Posterior remeta-se o mesmo para este setor de liquidação cod. 305, para prosseguimento.
1021/03/2022 10:15:0821/03/2022 12:55:53SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDA - Almoxarifado LiquidaçãoSegue processo para liquidação dos empenhos conforme dados abaixo: FORNECEDOR NOTA FISCAL VALOR R$ CONTA BANCÁRIA EMPENHO CONTA BANCÁRIA (DÉBITO) OBS. FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 28.517.413/0001-67 569 ID 270646 563,40 Ag. 1404-4 C/c 39.092-5 Banco do Brasil 308/2022 ID 244560 Ag. 3114-3 Conta: 00002-4 Caixa Econômica FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 28.517.413/0001-67 570 ID 270646 198,00 Ag. 1404-4 C/c 39.092-5 Banco do Brasil 310/2022 ID 244562 Ag. 3114-3 Conta: 00002-4 Caixa Econômica FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 28.517.413/0001-67 571 ID 270646 198,00 Ag. 1404-4 C/c 39.092-5 Banco do Brasil 308/2022 ID 244564 Ag. 3114-3 Conta: 00002-4 Caixa Econômica As certidões foram atualizadas até a presente data. Id: 271565
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DA - Almoxarifado Liquidação
Despacho: Segue processo para liquidação dos empenhos conforme dados abaixo: FORNECEDOR NOTA FISCAL VALOR R$ CONTA BANCÁRIA EMPENHO CONTA BANCÁRIA (DÉBITO) OBS. FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 28.517.413/0001-67 569 ID 270646 563,40 Ag. 1404-4 C/c 39.092-5 Banco do Brasil 308/2022 ID 244560 Ag. 3114-3 Conta: 00002-4 Caixa Econômica FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 28.517.413/0001-67 570 ID 270646 198,00 Ag. 1404-4 C/c 39.092-5 Banco do Brasil 310/2022 ID 244562 Ag. 3114-3 Conta: 00002-4 Caixa Econômica FERREIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ: 28.517.413/0001-67 571 ID 270646 198,00 Ag. 1404-4 C/c 39.092-5 Banco do Brasil 308/2022 ID 244564 Ag. 3114-3 Conta: 00002-4 Caixa Econômica As certidões foram atualizadas até a presente data. Id: 271565
1121/03/2022 13:15:1622/03/2022 10:09:15DA - Almoxarifado LiquidaçãoSEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue o Processo, com as devidas Notas de Liquidações, conforme solicitas na ID 10. Para que esta secretaria formalize pedido de, Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com as devidas assinaturas do Ordenador e Prefeito. Posterior remeta o mesmo para o setor de Tesouraria cod. 53, para prosseguimento.
Unidade Origem: DA - Almoxarifado Liquidação
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue o Processo, com as devidas Notas de Liquidações, conforme solicitas na ID 10. Para que esta secretaria formalize pedido de, Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com as devidas assinaturas do Ordenador e Prefeito. Posterior remeta o mesmo para o setor de Tesouraria cod. 53, para prosseguimento.
1222/03/2022 10:10:5522/03/2022 12:08:33SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDT - DIVISAO DE TESOURARIASegue processo para pagamento da empresa Ferreira informática
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DT - DIVISAO DE TESOURARIA
Despacho: Segue processo para pagamento da empresa Ferreira informática
1323/03/2022 11:55:0523/03/2022 12:02:21DT - DIVISAO DE TESOURARIASEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue processo com pagamento efetuado e comprovante anexado.
Unidade Origem: DT - DIVISAO DE TESOURARIA
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue processo com pagamento efetuado e comprovante anexado.
1429/03/2022 10:09:2429/03/2022 12:04:51SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDA - Departamento de AlmoxarifadoSegue processo para recebimento dos materiais da empresa: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 10.820.186/0001-89
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado
Despacho: Segue processo para recebimento dos materiais da empresa: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ: 10.820.186/0001-89
1529/03/2022 12:30:0929/03/2022 12:33:36DA - Departamento de AlmoxarifadoSEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO E EMISSÃO DO TERMO DO CONSELHO DOS MATERIAIS ENTREGUE DAS NOTAS FISCAIS 15206, 15205 e 15204 EMPENHOS 311, 313 e 309/2022.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO E EMISSÃO DO TERMO DO CONSELHO DOS MATERIAIS ENTREGUE DAS NOTAS FISCAIS 15206, 15205 e 15204 EMPENHOS 311, 313 e 309/2022.
1627/04/2022 09:33:1227/04/2022 10:15:48SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDA - Departamento de Almoxarifado Segue processo com TRPS devidamente assinado pela comissão de recebimento id 280016, após encaminhar para liquidação dos empenhos com os dados discriminados no memorando nº 125 id 298236.
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado
Despacho: Segue processo com TRPS devidamente assinado pela comissão de recebimento id 280016, após encaminhar para liquidação dos empenhos com os dados discriminados no memorando nº 125 id 298236.
1727/04/2022 10:35:0327/04/2022 12:39:49DA - Departamento de AlmoxarifadoDA - Almoxarifado LiquidaçãoSegue o processo certificada as notas fiscais, com lançamento de entrada e saída dos materiais no sistema do almoxarifado, para Liquidação, em favor da empresa: NBB. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS LTDA - Empenho Nº 311/2022 - NF-e Nº 000.015.206 - no valor de R$: 90,00 NBB. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS LTDA - Empenho Nº 313/2022 - NF-e Nº 000.015.205 - no valor de R$: 90,00 NBB. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS LTDA - Empenho Nº 309/2022 - NF-e Nº 000.015.204 - no valor de R$: 370,00.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado
Unidade Destino: DA - Almoxarifado Liquidação
Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamento de entrada e saída dos materiais no sistema do almoxarifado, para Liquidação, em favor da empresa: NBB. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS LTDA - Empenho Nº 311/2022 - NF-e Nº 000.015.206 - no valor de R$: 90,00 NBB. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS LTDA - Empenho Nº 313/2022 - NF-e Nº 000.015.205 - no valor de R$: 90,00 NBB. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS LTDA - Empenho Nº 309/2022 - NF-e Nº 000.015.204 - no valor de R$: 370,00.
1827/04/2022 12:44:4427/04/2022 13:05:34DA - Almoxarifado LiquidaçãoDT - DIVISAO DE TESOURARIASegue o Processo, com as devidas Notas de Liquidações conforme solicitadas pelo Setor de Almoxarifado. Para emissão de Ordem Bancária e Pagamento, atendendo ao Memorando 125.
Unidade Origem: DA - Almoxarifado Liquidação
Unidade Destino: DT - DIVISAO DE TESOURARIA
Despacho: Segue o Processo, com as devidas Notas de Liquidações conforme solicitadas pelo Setor de Almoxarifado. Para emissão de Ordem Bancária e Pagamento, atendendo ao Memorando 125.
1928/04/2022 12:00:4828/04/2022 12:23:16DT - DIVISAO DE TESOURARIASEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue processo com pagamento efetuado e comprovante anexado.
Unidade Origem: DT - DIVISAO DE TESOURARIA
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue processo com pagamento efetuado e comprovante anexado.
Seq. Data/Hora Histórico
SOLICITAÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE: CARTUCHOS DE TONER E PAPEL SULFITE MODELO A-4.
Cód. Data/Hora Descrição Tipo
ID Usuário Origem Usuário Destino Usuário Leitura Data Envio Data Leitura
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