Seq. Data Envio Data Recebimento Unidade Origem Unidade Destino Despacho/Súmula
129/06/2022 09:14:0329/06/2022 11:53:48SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSEncaminhamos este processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária nº 000. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ? LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Despacho: Encaminhamos este processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária nº 000. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias ? LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
229/06/2022 11:58:1529/06/2022 13:01:35SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO.
Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO.
329/06/2022 13:10:3530/06/2022 07:57:24SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDC - DIV. DE CONT. EMPENHOSegue processo para empenho conforme pedidos nº 2303 ID341916 e 2304 ID341917 Modalidade do empenho: Ordinário Materiais não estocáveis.
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Despacho: Segue processo para empenho conforme pedidos nº 2303 ID341916 e 2304 ID341917 Modalidade do empenho: Ordinário Materiais não estocáveis.
430/06/2022 08:03:5130/06/2022 11:33:53DC - DIV. DE CONT. EMPENHOSEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue processo com Nota de Empenho nº 2038 e 2039/2022, emitida(s), para prosseguimento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 2038 e 2039/2022, emitida(s), para prosseguimento.
530/06/2022 12:08:4625/07/2022 10:48:49SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDA - Departamento de AlmoxarifadoSegue processo para recebimento dos materiais constantes nas notas de empenho nº 2038.22 e 2039.22
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado
Despacho: Segue processo para recebimento dos materiais constantes nas notas de empenho nº 2038.22 e 2039.22
625/07/2022 10:53:2825/07/2022 11:18:14DA - Departamento de AlmoxarifadoSEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue o Processo, para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais entregues das Notas Fiscais: 2346,2344,1716,1724,1730,1721,1722, e 1728. Empenhos 2039/2022 e 2038/2022.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue o Processo, para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais entregues das Notas Fiscais: 2346,2344,1716,1724,1730,1721,1722, e 1728. Empenhos 2039/2022 e 2038/2022.
726/07/2022 09:18:5226/07/2022 15:36:33SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaDA - Departamento de AlmoxarifadoSegue processo para liquidação, uma vez que os fornecedores: - AGROMÁQUINAS OURO PRETO LTDA -ME, CNPJ 05.585.369/0001-27, efetuou a entrega total do material referente à Nota de Empenho 2004/2022 ID 00000 no valor de R$ 3.908,00 conforme Nota Fiscal nº 7207 ID 00000, no mesmo valor da Nota de Empenho; - JFS INTERMEDIAÇÃO E AGENC. SERV. NEG. EIRELI, CNPJ 40.956.119/0001-57, efetuou a entrega total do material referente à Nota de Empenho 2005/2022 ID 145164 no valor de R$ 4.000,00 conforme Nota Fiscal nº 23 ID 158679, no mesmo valor da Nota de Empenho.
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado
Despacho: Segue processo para liquidação, uma vez que os fornecedores: - AGROMÁQUINAS OURO PRETO LTDA -ME, CNPJ 05.585.369/0001-27, efetuou a entrega total do material referente à Nota de Empenho 2004/2022 ID 00000 no valor de R$ 3.908,00 conforme Nota Fiscal nº 7207 ID 00000, no mesmo valor da Nota de Empenho; - JFS INTERMEDIAÇÃO E AGENC. SERV. NEG. EIRELI, CNPJ 40.956.119/0001-57, efetuou a entrega total do material referente à Nota de Empenho 2005/2022 ID 145164 no valor de R$ 4.000,00 conforme Nota Fiscal nº 23 ID 158679, no mesmo valor da Nota de Empenho.
826/07/2022 16:27:5427/07/2022 10:28:51DA - Departamento de AlmoxarifadoSISTEMA DE CONTROLE INTERNOSegue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: L.M. INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2039/2022 - NF-e Nº 000.002.346 - no valor de R$: 13.800,59 L.M. INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2039/2022 - NF-e Nº 000.002.344 - no valor de R$: 14.510,68 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.716 - no valor de R$: 10.197,12 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.724 - no valor de R$: 6.840,18 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.730 - no valor de R$: 7.600,05 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.721 - no valor de R$: 8.922,48 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.722 - no valor de R$: 7.410,00 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.728 - no valor de R$: 7.410,00. Para Análise e Parecer. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 53 para prosseguimento ao solicitado no Memorando 306-SEMINFRA.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado
Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: L.M. INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2039/2022 - NF-e Nº 000.002.346 - no valor de R$: 13.800,59 L.M. INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTOS EIRELI - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2039/2022 - NF-e Nº 000.002.344 - no valor de R$: 14.510,68 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.716 - no valor de R$: 10.197,12 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.724 - no valor de R$: 6.840,18 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.730 - no valor de R$: 7.600,05 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.721 - no valor de R$: 8.922,48 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.722 - no valor de R$: 7.410,00 AVELINO AVELINO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2038/2022 - NF-e Nº 000.001.728 - no valor de R$: 7.410,00. Para Análise e Parecer. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 53 para prosseguimento ao solicitado no Memorando 306-SEMINFRA.
927/07/2022 10:29:3427/07/2022 11:57:00SISTEMA DE CONTROLE INTERNODT - DIVISAO DE TESOURARIASegue processo para dar prosseguimento ao pagamento conforme, termos de liquidações (id 360704 a 360711).
Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Unidade Destino: DT - DIVISAO DE TESOURARIA
Despacho: Segue processo para dar prosseguimento ao pagamento conforme, termos de liquidações (id 360704 a 360711).
1028/07/2022 18:00:4029/07/2022 09:24:10DT - DIVISAO DE TESOURARIASEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaSegue processo com pagamento efetuado e comprovante anexado. -Favor, nos próximos pagamentos informar contra debito.
Unidade Origem: DT - DIVISAO DE TESOURARIA
Unidade Destino: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Despacho: Segue processo com pagamento efetuado e comprovante anexado. -Favor, nos próximos pagamentos informar contra debito.
1102/08/2022 08:59:2302/08/2022 08:59:23SEMINFRA - Secretaria Municipal de InfraestruturaARQUIVAMENTOMotivo do Arquivamento: Arquiva-se o processo, uma vez que já se encontra liquidado e pago as notas de empenho..
Unidade Origem: SEMINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Destino: ARQUIVAMENTO
Despacho: Motivo do Arquivamento: Arquiva-se o processo, uma vez que já se encontra liquidado e pago as notas de empenho..
Seq. Data/Hora Histórico
Aquisição de manilhas em concreto com a finalidade de viabilizar o escoamento das águas das chuvas e córregos, corrigindo os locais afetados e prevenir novas erosões pluviais, viabilizando a otimização da trafegabilidade.
Cód. Data/Hora Descrição Tipo
ID Usuário Origem Usuário Destino Usuário Leitura Data Envio Data Leitura
Mensagem