| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/2024 11:15:55 | 26/04/2024 13:18:06 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Segue processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme nota de reservas orçamentária anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - loa, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - ppa e a lei de diretrizes orçamentárias - ldo, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. Observações : |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Segue processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme nota de reservas orçamentária anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - loa, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - ppa e a lei de diretrizes orçamentárias - ldo, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. Observações : | |||||
| 2 | 26/04/2024 13:36:46 | 29/04/2024 15:15:18 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA e PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA e PAGAMENTO. | |||||
| 3 | 29/04/2024 15:25:07 | 30/04/2024 13:19:50 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para emissão de nota de empenho Global e Estoque conforme |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para emissão de nota de empenho Global e Estoque conforme | |||||
| 4 | 30/04/2024 13:22:06 | 02/05/2024 11:14:31 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1589 a 1600/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1589 a 1600/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 5 | 03/06/2024 11:51:51 | 04/06/2024 07:58:26 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Segue processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme nota de reservas orçamentária anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - loa, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - ppa e a lei de diretrizes orçamentárias - ldo, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Segue processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme nota de reservas orçamentária anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - loa, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - ppa e a lei de diretrizes orçamentárias - ldo, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. | |||||
| 6 | 04/06/2024 08:04:02 | 04/06/2024 12:30:57 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria, referente a quantidade da manutenção da secretaria de Saúde, empenhando posterior, devido a problemas orçamentários na data do pedido. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO |
| Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria, referente a quantidade da manutenção da secretaria de Saúde, empenhando posterior, devido a problemas orçamentários na data do pedido. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO | |||||
| 7 | 04/06/2024 12:31:06 | 05/06/2024 13:29:35 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Considerando os pedidos de empenho anexeos, segue processo para emissão de nota de Empenho. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Considerando os pedidos de empenho anexeos, segue processo para emissão de nota de Empenho. | |||||
| 8 | 06/06/2024 08:15:41 | 11/06/2024 12:24:01 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo para adequação do Desdobro específico dos Pedidos. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo para adequação do Desdobro específico dos Pedidos. | |||||
| 9 | 12/06/2024 10:47:06 | 13/06/2024 10:02:19 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | segue o processo para empenho com as adequação do Desdobro específico dos Pedidos. conforme foi solicitado em despacho ID8 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: segue o processo para empenho com as adequação do Desdobro específico dos Pedidos. conforme foi solicitado em despacho ID8 | |||||
| 10 | 13/06/2024 10:03:11 | 14/06/2024 09:34:19 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2082 a 2087/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2082 a 2087/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 11 | 20/06/2024 10:11:16 | 20/06/2024 10:38:31 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue o processo para recebimento de material. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue o processo para recebimento de material. | |||||
| 12 | 21/06/2024 13:17:41 | 24/06/2024 07:51:59 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saída dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MG. SERVICE COMPUTADORES E INFORMÁTICA - SENDO: - Empenho Nº 1595/2024 - NF-e Nº 000.000.513 - no valor de R$: 219,40. PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1596/2024 - NF-e Nº 000.014.278 - no valor de R$: 1.215,34. PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1600/2024 - NF-e Nº 000.014.300 - no valor de R$: 710,78. PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1591/2024 - NF-e Nº 000.014.350 - no valor de R$: 53,62. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 513, 14278, 14300, e 14350. Empenhos: 1595, 1596, 1600 e 1591/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. OBS: Informamos que a Nota Fiscal 14350- PAPELARIA TEIXEIRA LTDA, segue sem validação do Conselho. Más a mesma está em substituição da Nota Fiscal 14301. Onde a referida estava com valor total equivocado, conf. Nota de Empenho 1591/2024., Então a mesma não será lançada. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saída dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: MG. SERVICE COMPUTADORES E INFORMÁTICA - SENDO: - Empenho Nº 1595/2024 - NF-e Nº 000.000.513 - no valor de R$: 219,40. PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1596/2024 - NF-e Nº 000.014.278 - no valor de R$: 1.215,34. PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1600/2024 - NF-e Nº 000.014.300 - no valor de R$: 710,78. PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1591/2024 - NF-e Nº 000.014.350 - no valor de R$: 53,62. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 513, 14278, 14300, e 14350. Empenhos: 1595, 1596, 1600 e 1591/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. OBS: Informamos que a Nota Fiscal 14350- PAPELARIA TEIXEIRA LTDA, segue sem validação do Conselho. Más a mesma está em substituição da Nota Fiscal 14301. Onde a referida estava com valor total equivocado, conf. Nota de Empenho 1591/2024., Então a mesma não será lançada. | |||||
| 13 | 24/06/2024 12:12:44 | 25/06/2024 15:08:33 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 12. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 12. | |||||
| 14 | 27/06/2024 08:41:56 | 28/06/2024 10:04:53 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | segue o processo para pagamento conforme pedido de liquição/pagamento 597 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue o processo para pagamento conforme pedido de liquição/pagamento 597 | |||||
| 15 | 04/07/2024 09:11:06 | 04/07/2024 10:53:18 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 16 | 04/07/2024 10:53:24 | 04/07/2024 12:21:46 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue para recebimento de materiais. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue para recebimento de materiais. | |||||
| 17 | 05/07/2024 07:46:02 | 05/07/2024 11:55:40 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: G.O.S. SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2086/2024 - NF-e Nº 000.000.359 - no valor de R$: 298,42. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 359. Empenho: 2086/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: G.O.S. SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2086/2024 - NF-e Nº 000.000.359 - no valor de R$: 298,42. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 359. Empenho: 2086/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 18 | 08/07/2024 10:09:40 | 08/07/2024 13:13:47 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 17. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 17. | |||||
| 19 | 09/07/2024 07:43:00 | 09/07/2024 10:14:39 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | segue o processo para pagamento conforme autorização de liquidação/pagamento. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue o processo para pagamento conforme autorização de liquidação/pagamento. | |||||
| 20 | 10/07/2024 08:52:33 | 10/07/2024 10:18:16 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTE EM ANEXO |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTE EM ANEXO | |||||
| 21 | 10/07/2024 10:18:41 | 10/07/2024 10:23:13 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | segue o processo para inserir nota fiscal |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: segue o processo para inserir nota fiscal | |||||
| 22 | 11/07/2024 07:44:12 | 24/07/2024 12:57:18 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue o Processo, para procedimentos administrativos... |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue o Processo, para procedimentos administrativos... | |||||
| 23 | 29/07/2024 11:06:21 | 29/07/2024 11:18:31 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para anexar notas fiscais |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para anexar notas fiscais | |||||
| 24 | 05/08/2024 07:27:58 | 06/08/2024 10:29:53 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - ME - SENDO: - Empenho Nº 2087/2024 - NF-e Nº 000.014.405 - no valor de R$: 1.840,86. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 14.405. Empenho: 2087/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA - ME - SENDO: - Empenho Nº 2087/2024 - NF-e Nº 000.014.405 - no valor de R$: 1.840,86. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada sendo: 14.405. Empenho: 2087/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 25 | 07/08/2024 09:09:30 | 08/08/2024 13:50:02 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 24. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 24. | |||||
| 26 | 15/08/2024 08:55:30 | 15/08/2024 11:46:05 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE O PROCESSO PARA PAGAMENTO CONFORME PEDDIDO DE LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA PAGAMENTO CONFORME PEDDIDO DE LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO | |||||
| 27 | 16/08/2024 11:59:59 | 03/09/2024 08:27:18 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 28 | 09/09/2024 13:43:04 | 10/09/2024 07:04:11 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para recebimento dos itens e anexar notas fiscais |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para recebimento dos itens e anexar notas fiscais | |||||
| 29 | 11/09/2024 10:44:28 | 12/09/2024 08:26:21 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2082/2024 - NF-e Nº 000.002.383 - no valor de R$: 1.045,00. TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1592/2024 - NF-e Nº 000.002.381 - no valor de R$: 88,00. TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1597/2024 - NF-e Nº 000.002.382 - no valor de R$: 88,00 Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 2383, 2381 e 2382. Empenhos: 2082, 1592 e 1597/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2082/2024 - NF-e Nº 000.002.383 - no valor de R$: 1.045,00. TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1592/2024 - NF-e Nº 000.002.381 - no valor de R$: 88,00. TEKE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1597/2024 - NF-e Nº 000.002.382 - no valor de R$: 88,00 Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 2383, 2381 e 2382. Empenhos: 2082, 1592 e 1597/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 30 | 13/09/2024 12:35:56 | 16/09/2024 10:22:55 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO . DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 29. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO . DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 29. | |||||
| 31 | 17/09/2024 07:45:50 | 17/09/2024 09:52:10 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | segue os autos para pagamento do 998659 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue os autos para pagamento do 998659 | |||||
| 32 | 18/09/2024 10:47:17 | 18/09/2024 12:52:41 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 33 | 11/10/2024 09:54:14 | 11/10/2024 10:16:36 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS E INSERIR NOTA FISCAL. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS E INSERIR NOTA FISCAL. | |||||
| 34 | 14/10/2024 12:57:58 | 16/10/2024 09:49:49 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor da empresa: DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1590/2024 - NF-e Nº 000.000.086 - no valor de R$: 66,90. DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2084/2024 - NF-e Nº 000.000.083 - no valor de R$: 168,80. DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1599/2024 - NF-e Nº 000.000.084 - no valor de R$: 585,70. DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1594/0224 - NF-e Nº 000.000.085 - no valor de R$: 337,60. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 86, 83, 84, E 85. Empenhos: 1590, 2084, 1599 E 1594/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor da empresa: DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1590/2024 - NF-e Nº 000.000.086 - no valor de R$: 66,90. DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2084/2024 - NF-e Nº 000.000.083 - no valor de R$: 168,80. DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1599/2024 - NF-e Nº 000.000.084 - no valor de R$: 585,70. DUBLIN NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1594/0224 - NF-e Nº 000.000.085 - no valor de R$: 337,60. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues das Notas Fiscais citadas, sendo: 86, 83, 84, E 85. Empenhos: 1590, 2084, 1599 E 1594/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento. | |||||
| 35 | 17/10/2024 16:16:06 | 18/10/2024 08:12:10 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 34. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 34. | |||||
| 36 | 21/10/2024 08:06:53 | 21/10/2024 08:23:25 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | segue o processo para pagamento conforme autorização do |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: segue o processo para pagamento conforme autorização do | |||||
| 37 | 22/10/2024 08:30:11 | 22/10/2024 08:49:43 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetivado e comprovantes anexo para prosseguimento. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetivado e comprovantes anexo para prosseguimento. | |||||
| 38 | 29/01/2025 12:11:09 | 29/01/2025 12:57:15 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue os autos para recebimento de material. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue os autos para recebimento de material. | |||||
| 39 | 31/01/2025 10:21:59 | 03/02/2025 11:47:36 | DA - Departamento de Almoxarifado | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entrada dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: MG. SERVICE COMPUTADORES E INFORMÁTICA - SENDO: - Empenho Nº 2085/2024 - NF-e Nº 000.000.626 - no valor de R$: 219,40. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada, sendo: 626. Empenho: 2085/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entrada dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: MG. SERVICE COMPUTADORES E INFORMÁTICA - SENDO: - Empenho Nº 2085/2024 - NF-e Nº 000.000.626 - no valor de R$: 219,40. Para recebimento e emissão do Termo do Conselho dos Materiais Entregues da Nota Fiscal citada, sendo: 626. Empenho: 2085/2024. Posterior encaminhar o Processo, para secretaria de origem. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 121 para prosseguimento | |||||
| 40 | 04/02/2025 09:29:12 | 05/02/2025 09:33:24 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 39. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO DESPACHO INTEGRADO 39. | |||||
| 41 | 06/02/2025 08:04:46 | 06/02/2025 08:51:42 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEMSAU/TESOURARIA | SEGUE O PROCESSO PARA PAGAMENTO DESTE PEDIDO DE |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA PAGAMENTO DESTE PEDIDO DE | |||||
| 42 | 06/02/2025 12:12:20 | 24/02/2025 15:15:48 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 43 | 25/02/2025 16:50:12 | 26/03/2025 14:25:09 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DA - Departamento de Almoxarifado | Prezado (a); Encaminho os autos para recebimentos dos materiais conforme saldos dos empenhos citados na id-1141121 emitida no dia 25/02/2025, se não houve a entrega favor manifestar nos autos e devolver a este departamento para demais tramites cabíveis. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Prezado (a); Encaminho os autos para recebimentos dos materiais conforme saldos dos empenhos citados na id-1141121 emitida no dia 25/02/2025, se não houve a entrega favor manifestar nos autos e devolver a este departamento para demais tramites cabíveis. | |||||
| 44 | 26/03/2025 14:26:03 | 03/04/2025 08:53:01 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMSAU - COORDENADORIA DE PROCESSOS | Segue processo, informo que até o momento não houve entrega das empresas citadas. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMSAU - COORDENADORIA DE PROCESSOS Despacho: Segue processo, informo que até o momento não houve entrega das empresas citadas. | |||||
| 45 | 30/04/2025 16:09:39 | SEMSAU - COORDENADORIA DE PROCESSOS | DA - Departamento de Almoxarifado | Prezado (a); Encaminho os autos para recebimentos dos materiais conforme saldos dos empenhos citados na id-1141121 e id-1185283, se não haver a entrega favor manifestar nos autos e devolver a este departamento (cod-448) para demais tramites cabíveis. | |
| Unidade Origem: SEMSAU - COORDENADORIA DE PROCESSOS Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Prezado (a); Encaminho os autos para recebimentos dos materiais conforme saldos dos empenhos citados na id-1141121 e id-1185283, se não haver a entrega favor manifestar nos autos e devolver a este departamento (cod-448) para demais tramites cabíveis. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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Aquisição de equipamentos de informática para atender Secretaria , Atenção Básica ,Vigilância Epidemiológica e Assistência Hospitalar, por um período de 03 meses.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||