| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
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| 1 | 26/04/2024 09:24:25 | 26/04/2024 10:35:55 | SEMED - ADMINISTRATIVO | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Encaminhamos o processo para emissão do pedido de empenho. Atestamos que existe recursos orçamentários disponível para a finalidade indicada nos autos conforme: NAD -ID 867949 Reserva de Dotação ID 867950 Declaramos que a despesa tem a adequação orçamentária e financeira de acordo com a Lei anual, bem como o Plano Plurianual-PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de Maio de 2000, especialmente quanto as normas dos Artigos 16 e 17. |
| Unidade Origem: SEMED - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão do pedido de empenho. Atestamos que existe recursos orçamentários disponível para a finalidade indicada nos autos conforme: NAD -ID 867949 Reserva de Dotação ID 867950 Declaramos que a despesa tem a adequação orçamentária e financeira de acordo com a Lei anual, bem como o Plano Plurianual-PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentária-LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101 de 04 de Maio de 2000, especialmente quanto as normas dos Artigos 16 e 17. | |||||
| 2 | 26/04/2024 10:38:27 | 26/04/2024 12:46:44 | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMED - ADMINISTRATIVO | Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA, TRANSPORTE DOS ALIMENTOS E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMED - ADMINISTRATIVO Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA, TRANSPORTE DOS ALIMENTOS E PAGAMENTO. | |||||
| 3 | 26/04/2024 12:47:37 | 26/04/2024 13:02:55 | SEMED - ADMINISTRATIVO | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para emissão de Nota de Empenho Global (e não estocável). |
| Unidade Origem: SEMED - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para emissão de Nota de Empenho Global (e não estocável). | |||||
| 4 | 26/04/2024 13:03:16 | 26/04/2024 13:20:21 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMED - ADMINISTRATIVO | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1581/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMED - ADMINISTRATIVO Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1581/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 5 | 21/05/2024 07:32:50 | 21/05/2024 07:56:30 | SEMED - ADMINISTRATIVO | DA - Departamento de Almoxarifado | Segue processo para liquidação e posterior encaminhar para pagamento conforme: ID 889544 |
| Unidade Origem: SEMED - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo para liquidação e posterior encaminhar para pagamento conforme: ID 889544 | |||||
| 6 | 21/05/2024 08:45:14 | 21/05/2024 10:53:36 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMED - TESOURARIA | Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: K.A. SERVIÇOS LTDA - COMBATE EMPREENDIMENTOS - SENDO: - Empenho Nº 1581/2024 - NF-e Nº 000.000.314 - no valor de R$: 3.768,00. Para que havendo conformidade Legal, dê prosseguimento ao enunciado no Pedido de Liquidação e Pagamento 223-SEMED. Com Emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMED - TESOURARIA Despacho: Segue o processo certificada a nota fiscal, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidação, em favor da empresa: K.A. SERVIÇOS LTDA - COMBATE EMPREENDIMENTOS - SENDO: - Empenho Nº 1581/2024 - NF-e Nº 000.000.314 - no valor de R$: 3.768,00. Para que havendo conformidade Legal, dê prosseguimento ao enunciado no Pedido de Liquidação e Pagamento 223-SEMED. Com Emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 7 | 22/05/2024 08:02:18 | 22/05/2024 08:08:03 | SEMED - TESOURARIA | SEMED - ADMINISTRATIVO | SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO |
| Unidade Origem: SEMED - TESOURARIA Unidade Destino: SEMED - ADMINISTRATIVO Despacho: SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTO EFETUADO | |||||
| 8 | 22/05/2024 08:09:44 | 22/05/2024 08:09:44 | SEMED - ADMINISTRATIVO | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: Processo finalizado e pago.. |
| Unidade Origem: SEMED - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: Processo finalizado e pago.. | |||||
| 9 | 22/05/2024 08:09:44 | 22/05/2024 08:09:44 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: Processo finalizado e pago.. |
| Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: Processo finalizado e pago.. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||