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Processo: 1-1671/2024

Tipo Processo
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Assunto
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM. PERECÍVEIS
Unidade/Órgão Atual
SEMAS - Assistência Social
Usuário/Responsável
Paula Carolina Bernet de Almeida
Interessado
SEMAS

Documentos

documentos por página

Página 1 de 24

Seq.	Data Envio	Data Recebimento	Unidade Origem	Unidade Destino	Despacho/Súmula
1	14/05/2024 09:32:40	14/05/2024 14:28:34	SEMAS - Assistência Social	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
2	14/05/2024 14:35:26	15/05/2024 09:46:39	SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	SEMAS - Assistência Social	Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO.
Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO.
3	15/05/2024 09:46:52	15/05/2024 10:54:04	SEMAS - Assistência Social	DC - DIV. DE CONT. EMPENHO	SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS
4	15/05/2024 10:54:55	15/05/2024 12:15:36	DC - DIV. DE CONT. EMPENHO	SEMAS - Assistência Social	Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1974 a 1977/2024, emitida(s), para prosseguimento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1974 a 1977/2024, emitida(s), para prosseguimento.
5	05/07/2024 11:49:17	05/07/2024 13:44:16	SEMAS - Assistência Social	GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS	Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17.
6	05/07/2024 13:51:14	05/07/2024 14:29:49	GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS	SEMAS - Assistência Social	Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria, para completar o cardapio devido o encerramento da ata de registro de preço. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO
Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria, para completar o cardapio devido o encerramento da ata de registro de preço. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO
7	05/07/2024 14:30:05	08/07/2024 12:09:06	SEMAS - Assistência Social	DC - DIV. DE CONT. EMPENHO	SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS Certidão M DE FREITAS de 22/04/2024 (ID 863860) Certidão BALDASSINI de 25/04/2024 (ID 867454) Certidão SAMYRA de 06/05/2024 (ID 876648) Certidão PESCADOS de 06/05/2024 (ID 876653) Certidão municipal de 14/05/2024 (ID 884850)
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS Certidão M DE FREITAS de 22/04/2024 (ID 863860) Certidão BALDASSINI de 25/04/2024 (ID 867454) Certidão SAMYRA de 06/05/2024 (ID 876648) Certidão PESCADOS de 06/05/2024 (ID 876653) Certidão municipal de 14/05/2024 (ID 884850)
8	08/07/2024 12:09:40	08/07/2024 12:23:53	DC - DIV. DE CONT. EMPENHO	SEMAS - Assistência Social	Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3016/2024,3017/2024,3018/2024 e 3019/2024 emitida(s), para prosseguimento.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3016/2024,3017/2024,3018/2024 e 3019/2024 emitida(s), para prosseguimento.
9	08/07/2024 17:06:21	09/07/2024 07:17:02	SEMAS - Assistência Social	DA - Departamento de Almoxarifado	SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME :
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME :
10	09/07/2024 09:46:07	09/07/2024 11:51:37	DA - Departamento de Almoxarifado	DC - ANÁLISE TRIBUTO IR	Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: PESCADOS RODRIGUES LTDA - Nota de Empenho: 1976/2024 - ID. 885595 - Nota Fiscal: 5936 - ID. 927530 - Valor R$: 208,53.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: PESCADOS RODRIGUES LTDA - Nota de Empenho: 1976/2024 - ID. 885595 - Nota Fiscal: 5936 - ID. 927530 - Valor R$: 208,53.
11	09/07/2024 11:55:26	09/07/2024 12:25:31	DC - ANÁLISE TRIBUTO IR	DA - Departamento de Almoxarifado	Segue com 936168 para ser liquidado conforme informações prestadas por este almoxarifado 936168
Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue com 936168 para ser liquidado conforme informações prestadas por este almoxarifado 936168
12	09/07/2024 12:38:21	10/07/2024 09:57:44	DA - Departamento de Almoxarifado	SEMAS - Assistência Social	Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1974/2024 - NF-e Nº 000.004.585 - no valor de R$: 1.798,66. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1974/2024 - NF-e Nº 000.004.588 - no valor de R$: 4.113,92. SAMYRA ALVES DOS REIAS EIRELI -ME - SENDO: - Empenho Nº 1975/2024 - NF-e Nº 000.000.583 - no valor de R$: 429,75. SAMYRA ALVES DOS REIAS EIRELI -ME - SENDO: - Empenho Nº 1975/2024 - NF-e Nº 000.000.584 - no valor de R$: 1.110,70. PESCADOS RODRIGUES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1976/2024 - NF-e Nº 000.005.936 - no valor de R$: 208,53. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1977/2024 - NF-e Nº 000.000.263 - no valor de R$: 601,96. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1977/2024 - NF-e Nº 000.000.264 - no valor de R$: 703,52. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1974/2024 - NF-e Nº 000.004.585 - no valor de R$: 1.798,66. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1974/2024 - NF-e Nº 000.004.588 - no valor de R$: 4.113,92. SAMYRA ALVES DOS REIAS EIRELI -ME - SENDO: - Empenho Nº 1975/2024 - NF-e Nº 000.000.583 - no valor de R$: 429,75. SAMYRA ALVES DOS REIAS EIRELI -ME - SENDO: - Empenho Nº 1975/2024 - NF-e Nº 000.000.584 - no valor de R$: 1.110,70. PESCADOS RODRIGUES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1976/2024 - NF-e Nº 000.005.936 - no valor de R$: 208,53. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1977/2024 - NF-e Nº 000.000.263 - no valor de R$: 601,96. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1977/2024 - NF-e Nº 000.000.264 - no valor de R$: 703,52. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior Encaminhará ao Departamento de Receitas código 051, para Emissão da Guia de Recolhimento para a Empresa que incide no IR. Esta posterior ao solicitado, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento.
13	10/07/2024 12:20:21	10/07/2024 17:34:36	SEMAS - Assistência Social	SEMAS - TESOURARIA	SEGUE PROCESSO COM PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO EMA ANEXO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO EMA ANEXO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME
14	10/07/2024 17:35:22	11/07/2024 09:31:44	SEMAS - TESOURARIA	DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS	Encaminhamos para emissao da Guia de IR ID 936168
Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Encaminhamos para emissao da Guia de IR ID 936168
15	11/07/2024 09:32:36	11/07/2024 11:47:00	DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS	SEMAS - TESOURARIA	SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO.
Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO COM A GUIA DE IRRF EM ANEXO.
16	11/07/2024 20:15:52	12/07/2024 09:04:35	SEMAS - TESOURARIA	SEMAS - Assistência Social	ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO
Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO
17	31/07/2024 09:28:13	02/08/2024 10:55:52	SEMAS - Assistência Social	DA - Departamento de Almoxarifado	SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME : M DE FREITAS NE - Nota de Empenho 1974 de 15/05/2024 (ID 885593) SAMYRA NE - Nota de Empenho 1975 de 15/05/2024 (ID 885594) PESCADOS NE - Nota de Empenho 1976 de 15/05/2024 (ID 885595) BALDASSINI NE - Nota de Empenho 1977 de 15/05/2024 (ID 885596)
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME : M DE FREITAS NE - Nota de Empenho 1974 de 15/05/2024 (ID 885593) SAMYRA NE - Nota de Empenho 1975 de 15/05/2024 (ID 885594) PESCADOS NE - Nota de Empenho 1976 de 15/05/2024 (ID 885595) BALDASSINI NE - Nota de Empenho 1977 de 15/05/2024 (ID 885596)
18	06/08/2024 07:36:47	06/08/2024 12:50:41	DA - Departamento de Almoxarifado	DC - ANÁLISE TRIBUTO IR	Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: PESCADOS RODRIGUES LTDA - Nota de Empenho: 1976/2024 - ID. 885595 - Nota Fiscal: 6173 - ID. 952162 - Valor R$: 476,64.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: PESCADOS RODRIGUES LTDA - Nota de Empenho: 1976/2024 - ID. 885595 - Nota Fiscal: 6173 - ID. 952162 - Valor R$: 476,64.
19	06/08/2024 12:56:03	07/08/2024 07:13:19	DC - ANÁLISE TRIBUTO IR	DA - Departamento de Almoxarifado	Segue com 961503 para ser liquidado conforme informações prestadas por este almoxarifado 960303
Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue com 961503 para ser liquidado conforme informações prestadas por este almoxarifado 960303
20	07/08/2024 07:23:22	07/08/2024 11:19:59	DA - Departamento de Almoxarifado	SEMAS - Assistência Social	Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1977/2024 - NF-e Nº 000.000.269 - no valor de R$: 2.694,85. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1974/2024 - NF-e Nº 000.004.610 - no valor de R$: 12.155,34. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 1975/2024 - NF-e Nº 000.000.595 - no valor de R$: 3.363,82. PESCADOS RODRIGUES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1976/2024 - NF-e Nº 000.006.173 - no valor de R$: 476,64. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Divisão de Receitas, para Emissão da Guia de Recolhimentos para a Empresa que incidem no IR. Posterior, esta encaminhará a Controladoria para Análise e Parecer. Então havendo conformidade legal, esta encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1977/2024 - NF-e Nº 000.000.269 - no valor de R$: 2.694,85. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 1974/2024 - NF-e Nº 000.004.610 - no valor de R$: 12.155,34. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 1975/2024 - NF-e Nº 000.000.595 - no valor de R$: 3.363,82. PESCADOS RODRIGUES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 1976/2024 - NF-e Nº 000.006.173 - no valor de R$: 476,64. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior encaminhar a Divisão de Receitas, para Emissão da Guia de Recolhimentos para a Empresa que incidem no IR. Posterior, esta encaminhará a Controladoria para Análise e Parecer. Então havendo conformidade legal, esta encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento.
21	07/08/2024 12:12:21	09/08/2024 11:28:58	SEMAS - Assistência Social	SEMAS - TESOURARIA	SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME
22	09/08/2024 11:29:03	09/08/2024 11:52:20	SEMAS - TESOURARIA	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	Encaminhamos processo para analise e manifestação
Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Encaminhamos processo para analise e manifestação
23	09/08/2024 11:55:56	09/08/2024 12:11:12	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	SEMAS - TESOURARIA	Considerando que consta requisição de entrega dos materiais, lançamento no almoxarifado devidamente certificado, nota fiscal, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver.
Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: Considerando que consta requisição de entrega dos materiais, lançamento no almoxarifado devidamente certificado, nota fiscal, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver.
24	09/08/2024 14:26:43	13/08/2024 08:12:09	SEMAS - TESOURARIA	SEMAS - Assistência Social	ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO.
Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO.
25	03/10/2024 13:15:31	04/10/2024 08:25:42	SEMAS - Assistência Social	DA - Departamento de Almoxarifado	SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME : M DE FREITAS SAMYRA PESCADOS BALDASSINI
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME : M DE FREITAS SAMYRA PESCADOS BALDASSINI
26	04/10/2024 08:35:10	04/10/2024 11:44:29	DA - Departamento de Almoxarifado	DC - DIV. DE CONT. EMPENHO	SEGUE O PROCESSO PARA RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3016/2024. POIS A MESMA NÃO APARECEM OS ITENS CONTRATADOS. POSTERIOR REMETAS-SE A ESTE SETOR DE ALMOXARIFADO PARA CONCLUSÃO DOS LANÇAMENTOS.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE O PROCESSO PARA RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3016/2024. POIS A MESMA NÃO APARECEM OS ITENS CONTRATADOS. POSTERIOR REMETAS-SE A ESTE SETOR DE ALMOXARIFADO PARA CONCLUSÃO DOS LANÇAMENTOS.
27	04/10/2024 11:46:41	04/10/2024 13:26:59	DC - DIV. DE CONT. EMPENHO	DA - Departamento de Almoxarifado	Segue processo com Nota de Empenho nº 3016/2024, corrigida e reemitida(s), para prosseguimento em substituição ao ID 934795.
Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue processo com Nota de Empenho nº 3016/2024, corrigida e reemitida(s), para prosseguimento em substituição ao ID 934795.
28	04/10/2024 13:52:12	08/10/2024 13:28:23	DA - Departamento de Almoxarifado	DC - ANÁLISE TRIBUTO IR	Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: PESCADOS RODRIGUES LTDA - Nota de Empenho: 3017/2024 - ID. 934796 - Nota Fiscal: 6562 - ID. 1004000 - Valor R$: 208,53.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: Segue o Processo, para análise de incidência de IR, para a seguinte Empresa: PESCADOS RODRIGUES LTDA - Nota de Empenho: 3017/2024 - ID. 934796 - Nota Fiscal: 6562 - ID. 1004000 - Valor R$: 208,53.
29	08/10/2024 13:32:18	08/10/2024 13:38:19	DC - ANÁLISE TRIBUTO IR	DA - Departamento de Almoxarifado	Segue com 1018378 para ser liquidado conforme informações prestadas por este almoxarifado 1016672
Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: Segue com 1018378 para ser liquidado conforme informações prestadas por este almoxarifado 1016672
30	09/10/2024 13:25:26	10/10/2024 10:32:10	DA - Departamento de Almoxarifado	SEMAS - Assistência Social	Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saída dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: PESCADOS RODRIGUES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 3017/2024 - NF-e Nº 000.006.562 - no valor de R$: 208,53. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 3016/2024 - NF-e Nº 000.000.279 - no valor de R$: 1.305,70. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME - SENDO: - Empenho Nº 3018/2024 - NF-e Nº 000.000.610 - no valor de R$: 1.620,42 M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 3019/2024 - NF-e Nº 000.004.663 - no valor de R$: 6.084,83 Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento.
Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saída dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: PESCADOS RODRIGUES LTDA - SENDO: - Empenho Nº 3017/2024 - NF-e Nº 000.006.562 - no valor de R$: 208,53. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 3016/2024 - NF-e Nº 000.000.279 - no valor de R$: 1.305,70. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME - SENDO: - Empenho Nº 3018/2024 - NF-e Nº 000.000.610 - no valor de R$: 1.620,42 M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 3019/2024 - NF-e Nº 000.004.663 - no valor de R$: 6.084,83 Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento.
31	14/10/2024 12:04:35	14/10/2024 17:22:22	SEMAS - Assistência Social	SEMAS - TESOURARIA	SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME
Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME
32	16/10/2024 07:13:50	16/10/2024 08:47:44	SEMAS - TESOURARIA	SEMAS - Assistência Social	Encaminhamos processo com pagamento efetivado, comprovantes em anexo.
Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Encaminhamos processo com pagamento efetivado, comprovantes em anexo.

Seq.	Data/Hora	Histórico

PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCAIL - CREAS E A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA FELIZ NO PERIODO DE 90 DIAS.

	Cód.	Data/Hora	Descrição	Tipo

ID	Usuário Origem	Usuário Destino	Usuário Leitura	Data Envio	Data Leitura
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