| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/05/2024 10:34:02 | 17/05/2024 11:00:37 | SEMAS - Assistência Social | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. | |||||
| 2 | 17/05/2024 11:07:33 | 17/05/2024 13:10:38 | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMAS - Assistência Social | Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO. | |||||
| 3 | 17/05/2024 13:10:44 | 20/05/2024 10:24:29 | SEMAS - Assistência Social | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS | |||||
| 4 | 20/05/2024 10:24:55 | 20/05/2024 11:11:22 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMAS - Assistência Social | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2006 a 2008/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2006 a 2008/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 5 | 10/06/2024 10:40:39 | 10/06/2024 13:27:26 | SEMAS - Assistência Social | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. | |||||
| 6 | 10/06/2024 13:36:06 | 11/06/2024 10:33:13 | SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMAS - Assistência Social | Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria para o periodo de 30 dias. Apos a EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO A SECRETARIA DEVERA ANEXAR A ORDEM DE FORNECIMENTO PUBLICADA, SE TRATANDO DE ENTREGAS PARCELADAS AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA, PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Em atendimento ao Decreto nº 11.263, de 31/01/2018, encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria para o periodo de 30 dias. Apos a EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO A SECRETARIA DEVERA ANEXAR A ORDEM DE FORNECIMENTO PUBLICADA, SE TRATANDO DE ENTREGAS PARCELADAS AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA, PAGAMENTO. | |||||
| 7 | 11/06/2024 10:33:24 | 11/06/2024 13:56:30 | SEMAS - Assistência Social | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS | |||||
| 8 | 11/06/2024 13:56:52 | 11/06/2024 16:09:44 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMAS - Assistência Social | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2433 a 2435/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2433 a 2435/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 9 | 26/06/2024 12:07:39 | 26/06/2024 12:13:48 | SEMAS - Assistência Social | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. Informo que o presente processo é para o periodo de 90 dias, porém esta sendo empenhado a cada 30 dias devido a falta de orçamento. |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. Informo que o presente processo é para o periodo de 90 dias, porém esta sendo empenhado a cada 30 dias devido a falta de orçamento. | |||||
| 10 | 26/06/2024 12:19:19 | 27/06/2024 08:50:12 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMAS - Assistência Social | Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria para o periodo de 30 dias. Apos a EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO A SECRETARIA DEVERA ANEXAR A ORDEM DE FORNECIMENTO PUBLICADA, SE TRATANDO DE ENTREGAS PARCELADAS AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA, PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria para o periodo de 30 dias. Apos a EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO A SECRETARIA DEVERA ANEXAR A ORDEM DE FORNECIMENTO PUBLICADA, SE TRATANDO DE ENTREGAS PARCELADAS AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA, PAGAMENTO. | |||||
| 11 | 27/06/2024 08:50:51 | 27/06/2024 12:36:42 | SEMAS - Assistência Social | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS Certidão M DE FREITAS de 10/06/2024 (ID 906655) Certidão SAMYRA de 10/06/2024 (ID 906638) Certidão BALDASSINI de 10/06/2024 (ID 906648) |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS Certidão M DE FREITAS de 10/06/2024 (ID 906655) Certidão SAMYRA de 10/06/2024 (ID 906638) Certidão BALDASSINI de 10/06/2024 (ID 906648) | |||||
| 12 | 27/06/2024 12:37:19 | 27/06/2024 16:37:23 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMAS - Assistência Social | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2905 a 2907/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2905 a 2907/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 13 | 05/07/2024 09:37:44 | 05/07/2024 10:30:36 | SEMAS - Assistência Social | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão do Pedido de Empenho. Atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Nota de Reserva Orçamentária em anexo. Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. | |||||
| 14 | 05/07/2024 11:18:11 | 05/07/2024 12:24:39 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMAS - Assistência Social | Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO. OBS: Os Pedidos estão de acordo com as NDAs e Cardápios da Nutricionista, para o período de trinta (30) dias. |
| Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO. OBS: Os Pedidos estão de acordo com as NDAs e Cardápios da Nutricionista, para o período de trinta (30) dias. | |||||
| 15 | 05/07/2024 12:24:51 | 05/07/2024 12:34:11 | SEMAS - Assistência Social | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS Certidão M DE FREITAS de 10/06/2024 (ID 906655) Certidão SAMYRA de 10/06/2024 (ID 906638) Certidão BALDASSINI de 10/06/2024 (ID 906648) |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS CONFORME: TODAS AS CERTIDÕES ESTÃO COFNERIDAS E ATUALIZADAS Certidão M DE FREITAS de 10/06/2024 (ID 906655) Certidão SAMYRA de 10/06/2024 (ID 906638) Certidão BALDASSINI de 10/06/2024 (ID 906648) | |||||
| 16 | 05/07/2024 12:34:42 | 05/07/2024 13:03:45 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMAS - Assistência Social | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3009 a 3011/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3009 a 3011/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 17 | 08/07/2024 17:13:02 | 09/07/2024 07:19:46 | SEMAS - Assistência Social | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME: |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME: | |||||
| 18 | 09/07/2024 09:58:07 | 10/07/2024 12:26:01 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMAS - Assistência Social | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2006/2024 - NF-e Nº 000.004.583 - no valor de R$: 8.326,73. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2008/2024 - NF-e Nº 000.000.262 - no valor de R$: 1.346,05. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento. OBS: Informamos que não foi possível efetuar o lançamento da Nota Fiscal 582- SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME. Pois conforme Nota de Empenho 2007/2024, não há saldo suficiente para a execução da despesa. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2006/2024 - NF-e Nº 000.004.583 - no valor de R$: 8.326,73. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2008/2024 - NF-e Nº 000.000.262 - no valor de R$: 1.346,05. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento. OBS: Informamos que não foi possível efetuar o lançamento da Nota Fiscal 582- SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME. Pois conforme Nota de Empenho 2007/2024, não há saldo suficiente para a execução da despesa. | |||||
| 19 | 10/07/2024 15:34:38 | 11/07/2024 07:49:59 | SEMAS - Assistência Social | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME: SAMYRA NE - Nota de Empenho 2007 de 20/05/2024 (ID 889151) Requisição Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926667) Nota Fiscal Nº 585 Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926675) |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME: SAMYRA NE - Nota de Empenho 2007 de 20/05/2024 (ID 889151) Requisição Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926667) Nota Fiscal Nº 585 Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926675) | |||||
| 20 | 11/07/2024 11:06:21 | 11/07/2024 13:53:34 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMAS - TESOURARIA | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2006/2024 - NF-e Nº 000.004.583 - no valor de R$: 8.326,73. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2008/2024 - NF-e Nº 000.000.262 - no valor de R$: 1.346,05. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME - SENDO: - Empenho Nº 2907/2024 - NF-e Nº 000.000.585 - no valor de R$: 3.816,80. Para que havendo conformidade Legal, dê prosseguimento ao enunciado no Pedido de Liquidação e Pagamento 815 - SEMAS. Com Emissão de Ordem Bancária e Pagamento. OBS: Informamos que Nota Fiscal 585- SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME. Foi lançada conforme carta de doação. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2006/2024 - NF-e Nº 000.004.583 - no valor de R$: 8.326,73. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2008/2024 - NF-e Nº 000.000.262 - no valor de R$: 1.346,05. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME - SENDO: - Empenho Nº 2907/2024 - NF-e Nº 000.000.585 - no valor de R$: 3.816,80. Para que havendo conformidade Legal, dê prosseguimento ao enunciado no Pedido de Liquidação e Pagamento 815 - SEMAS. Com Emissão de Ordem Bancária e Pagamento. OBS: Informamos que Nota Fiscal 585- SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME. Foi lançada conforme carta de doação. | |||||
| 21 | 11/07/2024 13:53:39 | 12/07/2024 09:23:51 | SEMAS - TESOURARIA | SEMAS - Assistência Social | Encaminhamos processo para correção do pedido de liquidacao/pagamento, uma vez que os empenhos citados nao correspondem as liquidações a serem pagas, verificar se há outras informações a serem corrigidas. |
| Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Encaminhamos processo para correção do pedido de liquidacao/pagamento, uma vez que os empenhos citados nao correspondem as liquidações a serem pagas, verificar se há outras informações a serem corrigidas. | |||||
| 22 | 12/07/2024 09:24:22 | 12/07/2024 10:32:46 | SEMAS - Assistência Social | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME: SAMYRA NE - Nota de Empenho 2007 de 20/05/2024 (ID 889151) Requisição Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926667) Nota Fiscal Nº 585 Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926675) |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME: SAMYRA NE - Nota de Empenho 2007 de 20/05/2024 (ID 889151) Requisição Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926667) Nota Fiscal Nº 585 Forn. SAMYRA P/ CRAS de 28/06/2024 (ID 926675) | |||||
| 23 | 12/07/2024 10:36:37 | 12/07/2024 11:51:26 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMAS - Assistência Social | Segue o Processo para procedimento de conclusão da despesa. OBS: Informamos que foi atendido o solicitado no Despacho Integrado 22, como a anulação da Liquidação do Empenho 2907/2024, e cancelamento de todos os lançamento que referia esta Nota de Empenho. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue o Processo para procedimento de conclusão da despesa. OBS: Informamos que foi atendido o solicitado no Despacho Integrado 22, como a anulação da Liquidação do Empenho 2907/2024, e cancelamento de todos os lançamento que referia esta Nota de Empenho. | |||||
| 24 | 12/07/2024 12:04:37 | 15/07/2024 08:28:12 | SEMAS - Assistência Social | SEMAS - TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME | |||||
| 25 | 15/07/2024 19:01:41 | 16/07/2024 08:34:33 | SEMAS - TESOURARIA | SEMAS - Assistência Social | ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO. |
| Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO. | |||||
| 26 | 30/07/2024 13:05:48 | 02/08/2024 10:55:04 | SEMAS - Assistência Social | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTAS FISCAIS CONFORME | |||||
| 27 | 06/08/2024 13:09:39 | 07/08/2024 12:37:00 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMAS - Assistência Social | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2435/2024 - NF-e Nº 000.000.270 - no valor de R$: 1.346,05. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2906/2024 - NF-e Nº 000.000.271 - no valor de R$: 1.346,05. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2433/2024 - NF-e Nº 000.004.613 - no valor de R$: 8.326,73. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2905/2024 - NF-e Nº 000.004.614 - no valor de R$: 8.326,73. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 2434/2024 - NF-e Nº 000.000.594 - no valor de R$: 3.816,80. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 2907/2024 - NF-e Nº 000.000.593 - no valor de R$: 3.816,80. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas e saídas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2435/2024 - NF-e Nº 000.000.270 - no valor de R$: 1.346,05. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 2906/2024 - NF-e Nº 000.000.271 - no valor de R$: 1.346,05. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2433/2024 - NF-e Nº 000.004.613 - no valor de R$: 8.326,73. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 2905/2024 - NF-e Nº 000.004.614 - no valor de R$: 8.326,73. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 2434/2024 - NF-e Nº 000.000.594 - no valor de R$: 3.816,80. SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - SENDO: - Empenho Nº 2907/2024 - NF-e Nº 000.000.593 - no valor de R$: 3.816,80. Para que esta atualize as Certidões Negativas da Empresa em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento. | |||||
| 28 | 07/08/2024 13:01:25 | 09/08/2024 11:39:28 | SEMAS - Assistência Social | SEMAS - TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME | |||||
| 29 | 09/08/2024 11:39:42 | 09/08/2024 11:56:34 | SEMAS - TESOURARIA | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Em face aos regulamentos e pagamento da empresa M DE FREITAS, encaminhamos processo para analise e manifestação |
| Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Em face aos regulamentos e pagamento da empresa M DE FREITAS, encaminhamos processo para analise e manifestação | |||||
| 30 | 09/08/2024 12:04:35 | 09/08/2024 12:19:03 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMAS - TESOURARIA | Considerando que consta requisição de entrega dos materiais, lançamento no almoxarifado devidamente certificado, nota fiscal, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: Considerando que consta requisição de entrega dos materiais, lançamento no almoxarifado devidamente certificado, nota fiscal, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. | |||||
| 31 | 09/08/2024 14:26:50 | 13/08/2024 08:11:37 | SEMAS - TESOURARIA | SEMAS - Assistência Social | ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO. |
| Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTO EFETIVADO, COMPROVANTES EM ANEXO. | |||||
| 32 | 23/09/2024 09:34:21 | 23/09/2024 12:43:28 | SEMAS - Assistência Social | DA - Departamento de Almoxarifado | SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTA FISCAL CONFORME |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: DA - Departamento de Almoxarifado Despacho: SEGUE PROCESSO PARA CERTIFICAR NOTA FISCAL CONFORME | |||||
| 33 | 01/10/2024 07:34:49 | 04/10/2024 11:40:21 | DA - Departamento de Almoxarifado | SEMAS - Assistência Social | Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME - SENDO: - Empenho Nº 3010/2024 - NF-e Nº 000.000.612 - no valor de R$: 3.816,80. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 3009/2024 - NF-e Nº 000.000.280 - no valor de R$: 1.346,05. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 3011/2024 - NF-e Nº 000.004.662 - no valor de R$: 8.326,73. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DA - Departamento de Almoxarifado Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Segue o processo certificada as notas fiscais, com lançamentos de entradas dos materiais no sistema do almoxarifado e Liquidações, em favor das empresas: SAMYRA ALVES DOS REIS EIRELI - ME - SENDO: - Empenho Nº 3010/2024 - NF-e Nº 000.000.612 - no valor de R$: 3.816,80. COMERCIAL BALDASSINI LTDA - SENDO: - Empenho Nº 3009/2024 - NF-e Nº 000.000.280 - no valor de R$: 1.346,05. M. DE FREITAS - EPP - SENDO: - Empenho Nº 3011/2024 - NF-e Nº 000.004.662 - no valor de R$: 8.326,73. Para que esta atualize as Certidões Negativas das Empresas em questão, e formalize pedido de Ordem Bancaria e Pagamento que atenda as orientações formalizadas no Setor de Contabilidade, com Informações de Empenho, valor, Nota fiscal, Fornecedor, contas a serem movimentadas prefeitura e Fornecedor, com assinatura do Ordenador e Prefeito. Posterior havendo conformidade legal, encaminhará a Tesouraria cod. 139 para prosseguimento. | |||||
| 34 | 04/10/2024 12:09:14 | 04/10/2024 12:54:45 | SEMAS - Assistência Social | SEMAS - TESOURARIA | SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME |
| Unidade Origem: SEMAS - Assistência Social Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PROSSEGUIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME | |||||
| 35 | 04/10/2024 12:54:50 | 07/10/2024 09:44:33 | SEMAS - TESOURARIA | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Encaminhamos processo para analise e manifestação |
| Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Encaminhamos processo para analise e manifestação | |||||
| 36 | 07/10/2024 09:45:31 | 08/10/2024 19:11:49 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMAS - TESOURARIA | Considerando que consta requisição de entrega dos materiais, lançamento no almoxarifado devidamente certificado, nota fiscal, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: Considerando que consta requisição de entrega dos materiais, lançamento no almoxarifado devidamente certificado, nota fiscal, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. | |||||
| 37 | 09/10/2024 16:39:31 | 10/10/2024 09:09:27 | SEMAS - TESOURARIA | SEMAS - Assistência Social | Encaminhamos processo com pagamento efetivado, comprovantes em anexo. |
| Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMAS - Assistência Social Despacho: Encaminhamos processo com pagamento efetivado, comprovantes em anexo. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCAIL - CRAS PARA O PERIODO DE 90 DIAS.
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
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| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||