| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/07/2024 14:52:26 | 18/07/2024 14:13:10 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | GABINETE DO PREFEITO | Solicito autorização referente ao Memorando 362 de 16/07/2024 (ID 941867)). Posteriormente, deverá dar continuidade conforme o item 18.2 do EDITAL DO CHAMAMENTO N° 001/SEMSAU/SEMED/2024. Desta forma, encaminhar ao departamento de contabilidade para emissão de parecer contábil e em seguida análise do controle interno. Obs.: Tendo em vista a solicitação de 03 (três) médicos, foi realizado a montagem de 03 processos aos quais visam contratar 03 empresa médicas na área de Clínico Geral conforme no memorando acima. Logo, para cada empresa foi emitido um processo para atender a solicitação da Unidade Hospitalar. PROCESSOS: 2765/2024, 2767/2024 e 2768/2024 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: Solicito autorização referente ao Memorando 362 de 16/07/2024 (ID 941867)). Posteriormente, deverá dar continuidade conforme o item 18.2 do EDITAL DO CHAMAMENTO N° 001/SEMSAU/SEMED/2024. Desta forma, encaminhar ao departamento de contabilidade para emissão de parecer contábil e em seguida análise do controle interno. Obs.: Tendo em vista a solicitação de 03 (três) médicos, foi realizado a montagem de 03 processos aos quais visam contratar 03 empresa médicas na área de Clínico Geral conforme no memorando acima. Logo, para cada empresa foi emitido um processo para atender a solicitação da Unidade Hospitalar. PROCESSOS: 2765/2024, 2767/2024 e 2768/2024 | |||||
| 2 | 18/07/2024 14:13:24 | 18/07/2024 14:16:16 | GABINETE DO PREFEITO | DC-CONTAB-FOLHA DE PAGAMENTO | SEGUE PROCESSO AUTORIZADO PARA PROSSEGUIMENTO CONFORME SOLICITADO NO |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: DC-CONTAB-FOLHA DE PAGAMENTO Despacho: SEGUE PROCESSO AUTORIZADO PARA PROSSEGUIMENTO CONFORME SOLICITADO NO | |||||
| 3 | 18/07/2024 14:16:31 | 30/07/2024 07:35:44 | DC-CONTAB-FOLHA DE PAGAMENTO | DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE | EM CORRECAO DE FLUXO PARA ANALISE |
| Unidade Origem: DC-CONTAB-FOLHA DE PAGAMENTO Unidade Destino: DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE Despacho: EM CORRECAO DE FLUXO PARA ANALISE | |||||
| 4 | 30/07/2024 07:38:14 | 30/07/2024 08:19:57 | DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | ANALISE E MANIFESTACAO DE CONTRATACAO DE DESPESA QUE IMPACTA LIMITE DE PESSOAL E DESPESA CONTINUADA |
| Unidade Origem: DC - DIVISAO DE CONTABILIDADE Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: ANALISE E MANIFESTACAO DE CONTRATACAO DE DESPESA QUE IMPACTA LIMITE DE PESSOAL E DESPESA CONTINUADA | |||||
| 5 | 30/07/2024 08:40:45 | 30/07/2024 08:43:20 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | Segue com o Parecer nº 219/CSCI/2024 |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Despacho: Segue com o Parecer nº 219/CSCI/2024 | |||||
| 6 | 30/07/2024 09:20:21 | 30/07/2024 10:50:34 | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | GABINETE DO PREFEITO | Segue o processo com parecer jurídico. |
| Unidade Origem: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Unidade Destino: GABINETE DO PREFEITO Despacho: Segue o processo com parecer jurídico. | |||||
| 7 | 30/07/2024 10:50:55 | 30/07/2024 10:57:18 | GABINETE DO PREFEITO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Tendo em vista as manifestações exaradas ao processo, DECLARO que serão adotadas as providencias necessárias as quais possam produzir os efeitos para o equilíbrio econômico financeiro de limite de despesa continuada, seja com o aumento de receita ou redução da despesa, ate o fim do exercício fiscal. |
| Unidade Origem: GABINETE DO PREFEITO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Tendo em vista as manifestações exaradas ao processo, DECLARO que serão adotadas as providencias necessárias as quais possam produzir os efeitos para o equilíbrio econômico financeiro de limite de despesa continuada, seja com o aumento de receita ou redução da despesa, ate o fim do exercício fiscal. | |||||
| 8 | 05/08/2024 10:44:37 | 06/08/2024 11:24:49 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | Segue processo para formalização de contrato, conforme Minuta de Contrato N S TORTORA LTDA de 05/08/2024 (ID 959543). Testemunhas: ELIZANGELA FIALHO DOS SANTOS - CPF: 680.582.412-53 ROGERIO NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 015.555.692-42 Obs.: O responsável pela empresa contratada já consta no sistema EPROC. Informamos que houve análise da contabilidade, controle interno, jurídico e bem como deliberação do chefe do executivo nos autos do processo. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Despacho: Segue processo para formalização de contrato, conforme Minuta de Contrato N S TORTORA LTDA de 05/08/2024 (ID 959543). Testemunhas: ELIZANGELA FIALHO DOS SANTOS - CPF: 680.582.412-53 ROGERIO NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 015.555.692-42 Obs.: O responsável pela empresa contratada já consta no sistema EPROC. Informamos que houve análise da contabilidade, controle interno, jurídico e bem como deliberação do chefe do executivo nos autos do processo. | |||||
| 9 | 06/08/2024 11:37:16 | 06/08/2024 12:57:34 | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue o contrato para conferência e posterior assinatura. |
| Unidade Origem: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue o contrato para conferência e posterior assinatura. | |||||
| 10 | 06/08/2024 12:59:34 | 06/08/2024 13:05:00 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 51. ALÉM DISSO, SOLICITAMOS A EMISSÃO DE PORTARIA CONFORME MEMORANDO Nº 985. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 51. ALÉM DISSO, SOLICITAMOS A EMISSÃO DE PORTARIA CONFORME MEMORANDO Nº 985. | |||||
| 11 | 07/08/2024 10:02:50 | 07/08/2024 12:31:33 | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM O CONTRATO PUBLICADO. |
| Unidade Origem: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM O CONTRATO PUBLICADO. | |||||
| 12 | 07/08/2024 12:31:39 | 07/08/2024 12:55:58 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEGUE PROCESSO PARA ATENDER O MEMORANDO Nº 985. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ATENDER O MEMORANDO Nº 985. | |||||
| 13 | 08/08/2024 12:09:52 | 08/08/2024 12:31:32 | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM A PORTARIA PUBLICADA. |
| Unidade Origem: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM A PORTARIA PUBLICADA. | |||||
| 14 | 09/08/2024 10:30:39 | 09/08/2024 13:29:33 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 6070. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 6070. | |||||
| 15 | 12/08/2024 08:12:55 | 30/08/2024 07:56:21 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2990/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 2990/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 16 | 30/08/2024 08:41:34 | 30/08/2024 12:53:11 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 7000. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 7000. | |||||
| 17 | 30/08/2024 13:11:34 | 02/09/2024 09:20:09 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3306/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3306/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 18 | 02/09/2024 09:20:13 | 03/09/2024 09:16:58 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA | SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO E RELATÓRIO DE GESTOR DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO E RELATÓRIO DE GESTOR DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | |||||
| 19 | 03/09/2024 12:07:42 | 03/09/2024 12:22:26 | CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE MEMORANDO ,DECLARAÇÃO,FOLHA DE PONTO E RELATÓRIO FISCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
| Unidade Origem: CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE MEMORANDO ,DECLARAÇÃO,FOLHA DE PONTO E RELATÓRIO FISCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | |||||
| 20 | 03/09/2024 12:32:44 | 03/09/2024 16:20:58 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Centro de Saúde Ana Neri | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Centro de Saúde Ana Neri Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | |||||
| 21 | 03/09/2024 16:23:56 | 04/09/2024 08:25:10 | Centro de Saúde Ana Neri | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM RELATÓRIO FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. |
| Unidade Origem: Centro de Saúde Ana Neri Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM RELATÓRIO FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | |||||
| 22 | 04/09/2024 08:52:53 | 05/09/2024 12:56:36 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue processo para realizar a fiscalização dos serviços prestados pela empresa A R S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ: 51.458.323/0001-64) no mês de agosto de 2024, bem como a análise dos documentos dos novos profissionais (ID-987572), em decorrência da alteração contratual e inclusão de novos sócios. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue processo para realizar a fiscalização dos serviços prestados pela empresa A R S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (CNPJ: 51.458.323/0001-64) no mês de agosto de 2024, bem como a análise dos documentos dos novos profissionais (ID-987572), em decorrência da alteração contratual e inclusão de novos sócios. | |||||
| 23 | 05/09/2024 12:56:43 | 05/09/2024 13:26:07 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | A Comissão de Fiscalização e Recebimentos nomeada pelo Conselho Municipal de Saúde |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: A Comissão de Fiscalização e Recebimentos nomeada pelo Conselho Municipal de Saúde | |||||
| 24 | 05/09/2024 13:26:12 | 06/09/2024 10:10:12 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Centro de Saúde Ana Neri | Segue processo para retificação do Relatório de Fiscalização (ID 987846), uma vez que o edital mencionado está incorreto. O edital correto é o Chamamento nº 001/SEMSAU/SEMED/2024. Reiteramos que a responsabilidade pela fiscalização é competência do gestor e do fiscal de contrato, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Centro de Saúde Ana Neri Despacho: Segue processo para retificação do Relatório de Fiscalização (ID 987846), uma vez que o edital mencionado está incorreto. O edital correto é o Chamamento nº 001/SEMSAU/SEMED/2024. Reiteramos que a responsabilidade pela fiscalização é competência do gestor e do fiscal de contrato, em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde. | |||||
| 25 | 06/09/2024 10:17:20 | 06/09/2024 10:26:01 | Centro de Saúde Ana Neri | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | segue processo com a correção do edital de chamamento. |
| Unidade Origem: Centro de Saúde Ana Neri Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: segue processo com a correção do edital de chamamento. | |||||
| 26 | 06/09/2024 10:26:09 | 09/09/2024 08:28:50 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM O DOCUMENTO SOLICITADO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM O DOCUMENTO SOLICITADO. | |||||
| 27 | 09/09/2024 08:33:42 | 09/09/2024 09:12:22 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. | |||||
| 28 | 10/09/2024 10:13:34 | 10/09/2024 13:25:59 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-993361. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-993361. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 29 | 10/09/2024 13:26:33 | 11/09/2024 08:34:43 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Segue contendo guias de recolhimento conforme solicitado. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Segue contendo guias de recolhimento conforme solicitado. | |||||
| 30 | 11/09/2024 08:38:04 | 11/09/2024 11:14:21 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 31 | 12/09/2024 07:59:05 | 01/10/2024 08:13:51 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 32 | 01/10/2024 08:20:12 | 01/10/2024 13:07:13 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 8269. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 8269. | |||||
| 33 | 02/10/2024 08:38:15 | 02/10/2024 09:00:51 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3743/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3743/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 34 | 02/10/2024 09:14:19 | 03/10/2024 13:47:29 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 8355. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 8355. | |||||
| 35 | 04/10/2024 09:39:49 | 04/10/2024 09:45:13 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo para adequação do Pedido 8355. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo para adequação do Pedido 8355. | |||||
| 36 | 04/10/2024 09:48:07 | 04/10/2024 11:08:52 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 8355. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 8355. | |||||
| 37 | 04/10/2024 11:09:12 | 04/10/2024 12:27:15 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3826/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3826/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 38 | 04/10/2024 12:27:20 | 09/10/2024 10:42:03 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Centro de Saúde Ana Neri | SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR MEMORANDO, DECLARAÇÃO E FOLHA DE PONTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Centro de Saúde Ana Neri Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ANEXAR MEMORANDO, DECLARAÇÃO E FOLHA DE PONTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | |||||
| 39 | 09/10/2024 16:09:57 | 10/10/2024 07:27:49 | Centro de Saúde Ana Neri | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | segue processo com memorando, declaração e folha de ponto referente ao mês de Setembro de 2024. |
| Unidade Origem: Centro de Saúde Ana Neri Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: segue processo com memorando, declaração e folha de ponto referente ao mês de Setembro de 2024. | |||||
| 40 | 10/10/2024 07:28:05 | 11/10/2024 10:36:46 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE GESTOR DE CONTRATO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE GESTOR DE CONTRATO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | |||||
| 41 | 11/10/2024 11:20:52 | 11/10/2024 11:40:03 | CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | segue relatorio fiscal com memorando,declaração,folha de ponto e escala. |
| Unidade Origem: CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: segue relatorio fiscal com memorando,declaração,folha de ponto e escala. | |||||
| 42 | 11/10/2024 11:40:15 | 11/10/2024 16:02:12 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Centro de Saúde Ana Neri | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL DE CONTRATO REFERENT AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Centro de Saúde Ana Neri Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL DE CONTRATO REFERENT AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | |||||
| 43 | 11/10/2024 16:04:59 | 14/10/2024 07:28:43 | Centro de Saúde Ana Neri | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | segue processo com relatório fiscal de contrato administrativo referente ao mês de Setembro de 2024. |
| Unidade Origem: Centro de Saúde Ana Neri Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: segue processo com relatório fiscal de contrato administrativo referente ao mês de Setembro de 2024. | |||||
| 44 | 14/10/2024 07:29:45 | 14/10/2024 12:43:09 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | |||||
| 45 | 14/10/2024 12:44:54 | 15/10/2024 08:21:59 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. | |||||
| 46 | 15/10/2024 08:45:51 | 15/10/2024 12:47:42 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1023693. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1023693. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 47 | 15/10/2024 12:49:52 | 15/10/2024 13:05:06 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S & CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S & CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. | |||||
| 48 | 15/10/2024 13:07:54 | 15/10/2024 13:12:53 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 49 | 16/10/2024 09:12:36 | 01/11/2024 08:01:43 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 50 | 01/11/2024 08:07:40 | 01/11/2024 13:37:50 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 9486. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 9486. | |||||
| 51 | 04/11/2024 12:43:20 | 04/11/2024 13:32:18 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4321/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4321/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 52 | 04/11/2024 13:34:12 | 07/11/2024 17:11:02 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Comissão de Implementação Ponto Eletrônico Semsau | Considerando o disposto no Memorando Circular nº 50/SEMSAU/OPO/RO (ID 997796), de 13 de setembro de 2024, e em cumprimento ao Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024, que estabeleceu a obrigatoriedade do registro de ponto eletrônico para todas as empresas prestadoras de serviços, a partir de 01 de outubro de 2024 em conformidade com o memorando supracitado. Logo, solicitamos o espelhamento das batidas de ponto eletrônico do profissional Alexandre Fernandes Bianco, prestador de serviços através da empresa A F BIANCO SERVIÇOS MÉDICOS - CNPJ: 48.956.182/0001-03, referente ao mês de outubro de 2024. Ressaltamos que o espelhamento da frequência deve ser devidamente anexado aos autos do processo e devolvido a esta Secretaria Municipal de Saúde para a continuidade dos trâmites administrativos necessários. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Comissão de Implementação Ponto Eletrônico Semsau Despacho: Considerando o disposto no Memorando Circular nº 50/SEMSAU/OPO/RO (ID 997796), de 13 de setembro de 2024, e em cumprimento ao Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024, que estabeleceu a obrigatoriedade do registro de ponto eletrônico para todas as empresas prestadoras de serviços, a partir de 01 de outubro de 2024 em conformidade com o memorando supracitado. Logo, solicitamos o espelhamento das batidas de ponto eletrônico do profissional Alexandre Fernandes Bianco, prestador de serviços através da empresa A F BIANCO SERVIÇOS MÉDICOS - CNPJ: 48.956.182/0001-03, referente ao mês de outubro de 2024. Ressaltamos que o espelhamento da frequência deve ser devidamente anexado aos autos do processo e devolvido a esta Secretaria Municipal de Saúde para a continuidade dos trâmites administrativos necessários. | |||||
| 53 | 11/11/2024 14:21:24 | 12/11/2024 14:06:55 | Comissão de Implementação Ponto Eletrônico Semsau | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Espelhamento das batidas de ponto eletrônico dos profissionais - Alex Remulo da Silva, prestador de serviços através da empresa A R S SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 51.458.323/0001-64, referente ao mês de outubro de 2024, segue documento referente a funcionária Dayana Cristina da Silva Albuquerque. |
| Unidade Origem: Comissão de Implementação Ponto Eletrônico Semsau Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Espelhamento das batidas de ponto eletrônico dos profissionais - Alex Remulo da Silva, prestador de serviços através da empresa A R S SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 51.458.323/0001-64, referente ao mês de outubro de 2024, segue documento referente a funcionária Dayana Cristina da Silva Albuquerque. | |||||
| 54 | 12/11/2024 14:07:13 | 14/11/2024 16:31:04 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Em conformidade com o Decreto Nº 17.801, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 de 02/09/2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Laura Maria C. Braga que providencie a documentação necessária para comprovação da prestação de serviços, conforme segue: 1. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 2. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme os registros de ponto eletrônico e outras justificativas, quando aplicável. Observação: A Declaração deve incluir os cálculos referentes aos plantões, visitas em enfermaria e eventuais viagens, considerando a frequência dos profissionais registrada eletronicamente. As horas de visita na enfermaria devem estar de acordo com a escala de visitação de outubro de 2024; caso o profissional não estivesse escalado, deve-se anexar aos autos a comprovação de troca de plantão para atender à demanda da escala. Além disso, devem ser anexados os comprovantes de viagem, conforme o decreto mencionado, para avaliação do acréscimo de viagem. 3. Certificação dos Serviços Prestados: Emitir com base no espelhamento eletrônico, referenciando o ID do ponto eletrônico do profissional credenciado, para comprovação da execução das atividades. Além disso, orienta-se que: Em casos de horas excedentes: Caso o espelhamento aponte horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deverá justificar o aumento, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo de não ter solicitado as horas excedentes dentro do mês de referência. Ressalta-se que horas excedentes não informadas dentro do mês de referência caracterizam-se como despesa sem prévio empenho, o que pode implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrou o ponto, o chefe imediato deverá solicitar uma justificativa explicando a falta de batida na Unidade. Essa justificativa deve ser acompanhada de um comprovante que demonstre a presença do profissional no setor, como registro em livro ata ou declaração de testemunha e entre outros. Além disso, é necessário informar o motivo pelo qual a ausência de comunicação ao setor de ponto eletrônico não foi feita dentro do mês de competência em conformidade com o decreto supracitado. Informamos que o espelhamento do ponto eletrônico do profissional Roberto Brauner Wohlfahrt está registrado no (ID 1045839). Reiteramos que a Unidade Hospitalar deverá fornecer esclarecimentos conforme o decreto mencionado, considerando a situação descrita no Memorando 1 de 08/11/2024 (ID 1045850) sobre o Dr. Rodrigo Feier Mezzomo. Após os documentos acima, emitir o relatório do gestor e do fiscal de contrato, e devolver à Secretaria de Saúde. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Despacho: Em conformidade com o Decreto Nº 17.801, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 de 02/09/2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Laura Maria C. Braga que providencie a documentação necessária para comprovação da prestação de serviços, conforme segue: 1. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 2. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme os registros de ponto eletrônico e outras justificativas, quando aplicável. Observação: A Declaração deve incluir os cálculos referentes aos plantões, visitas em enfermaria e eventuais viagens, considerando a frequência dos profissionais registrada eletronicamente. As horas de visita na enfermaria devem estar de acordo com a escala de visitação de outubro de 2024; caso o profissional não estivesse escalado, deve-se anexar aos autos a comprovação de troca de plantão para atender à demanda da escala. Além disso, devem ser anexados os comprovantes de viagem, conforme o decreto mencionado, para avaliação do acréscimo de viagem. 3. Certificação dos Serviços Prestados: Emitir com base no espelhamento eletrônico, referenciando o ID do ponto eletrônico do profissional credenciado, para comprovação da execução das atividades. Além disso, orienta-se que: Em casos de horas excedentes: Caso o espelhamento aponte horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deverá justificar o aumento, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo de não ter solicitado as horas excedentes dentro do mês de referência. Ressalta-se que horas excedentes não informadas dentro do mês de referência caracterizam-se como despesa sem prévio empenho, o que pode implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrou o ponto, o chefe imediato deverá solicitar uma justificativa explicando a falta de batida na Unidade. Essa justificativa deve ser acompanhada de um comprovante que demonstre a presença do profissional no setor, como registro em livro ata ou declaração de testemunha e entre outros. Além disso, é necessário informar o motivo pelo qual a ausência de comunicação ao setor de ponto eletrônico não foi feita dentro do mês de competência em conformidade com o decreto supracitado. Informamos que o espelhamento do ponto eletrônico do profissional Roberto Brauner Wohlfahrt está registrado no (ID 1045839). Reiteramos que a Unidade Hospitalar deverá fornecer esclarecimentos conforme o decreto mencionado, considerando a situação descrita no Memorando 1 de 08/11/2024 (ID 1045850) sobre o Dr. Rodrigo Feier Mezzomo. Após os documentos acima, emitir o relatório do gestor e do fiscal de contrato, e devolver à Secretaria de Saúde. | |||||
| 55 | 18/11/2024 16:33:48 | 19/11/2024 14:22:57 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com relatorio fiscal e gestor para prosseguimento. |
| Unidade Origem: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com relatorio fiscal e gestor para prosseguimento. | |||||
| 56 | 19/11/2024 14:23:17 | 22/11/2024 10:48:28 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | |||||
| 57 | 22/11/2024 10:48:37 | 22/11/2024 11:17:01 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | A Comissão de Fiscalização e Recebimentos, nomeada pelo Conselho Municipal de Saúde através da Resolução N.028/2024/CMS/OPO/RO de 17/10/2024, |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: A Comissão de Fiscalização e Recebimentos, nomeada pelo Conselho Municipal de Saúde através da Resolução N.028/2024/CMS/OPO/RO de 17/10/2024, | |||||
| 58 | 22/11/2024 11:45:20 | 22/11/2024 12:17:30 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Centro de Saúde Ana Neri | SEGUE PROCESSO PARA EMITIR RELATÓRIO FISCAL, CONFORME PORTARIA 14.445 ID 963177, UMA VEZ QUE FOI EMEITIDO DE FORMA EQUIVOCADA |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Centro de Saúde Ana Neri Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMITIR RELATÓRIO FISCAL, CONFORME PORTARIA 14.445 ID 963177, UMA VEZ QUE FOI EMEITIDO DE FORMA EQUIVOCADA | |||||
| 59 | 22/11/2024 12:17:47 | 22/11/2024 12:26:28 | Centro de Saúde Ana Neri | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | segue processo |
| Unidade Origem: Centro de Saúde Ana Neri Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: segue processo | |||||
| 60 | 22/11/2024 13:14:54 | 22/11/2024 15:30:06 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Centro de Saúde Ana Neri | Despacho: Em conformidade com o Decreto Nº 17.801, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 de 02/09/2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Laura Maria C. Braga que providencie a documentação necessária para comprovação da prestação de serviços, conforme segue: 1. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 2. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme os registros de ponto eletrônico e outras justificativas, quando aplicável. Observação: A Declaração deve incluir os cálculos referentes aos plantões, visitas em enfermaria e eventuais viagens, considerando a frequência dos profissionais registrada eletronicamente. As horas de visita na enfermaria devem estar de acordo com a escala de visitação de outubro de 2024; caso o profissional não estivesse escalado, deve-se anexar aos autos a comprovação de troca de plantão para atender à demanda da escala. Além disso, devem ser anexados os comprovantes de viagem, conforme o decreto mencionado, para avaliação do acréscimo de viagem. 3. Certificação dos Serviços Prestados: Emitir com base no espelhamento eletrônico, referenciando o ID do ponto eletrônico do profissional credenciado, para comprovação da execução das atividades. Além disso, orienta-se que: Em casos de horas excedentes: Caso o espelhamento aponte horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deverá justificar o aumento, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo de não ter solicitado as horas excedentes dentro do mês de referência. Ressalta-se que horas excedentes não informadas dentro do m |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Centro de Saúde Ana Neri Despacho: Despacho: Em conformidade com o Decreto Nº 17.801, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024 de 02/09/2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Laura Maria C. Braga que providencie a documentação necessária para comprovação da prestação de serviços, conforme segue: 1. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 2. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme os registros de ponto eletrônico e outras justificativas, quando aplicável. Observação: A Declaração deve incluir os cálculos referentes aos plantões, visitas em enfermaria e eventuais viagens, considerando a frequência dos profissionais registrada eletronicamente. As horas de visita na enfermaria devem estar de acordo com a escala de visitação de outubro de 2024; caso o profissional não estivesse escalado, deve-se anexar aos autos a comprovação de troca de plantão para atender à demanda da escala. Além disso, devem ser anexados os comprovantes de viagem, conforme o decreto mencionado, para avaliação do acréscimo de viagem. 3. Certificação dos Serviços Prestados: Emitir com base no espelhamento eletrônico, referenciando o ID do ponto eletrônico do profissional credenciado, para comprovação da execução das atividades. Além disso, orienta-se que: Em casos de horas excedentes: Caso o espelhamento aponte horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deverá justificar o aumento, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo de não ter solicitado as horas excedentes dentro do mês de referência. Ressalta-se que horas excedentes não informadas dentro do m | |||||
| 61 | 22/11/2024 16:09:26 | 25/11/2024 12:32:53 | Centro de Saúde Ana Neri | CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA | segue processo para emitir Relatório Gestor de contrato Administrativo referente ao mês de Outubro de 2024. |
| Unidade Origem: Centro de Saúde Ana Neri Unidade Destino: CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA Despacho: segue processo para emitir Relatório Gestor de contrato Administrativo referente ao mês de Outubro de 2024. | |||||
| 62 | 26/11/2024 10:25:31 | 26/11/2024 10:50:04 | CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | segue realtorio fiscal com memorando,folha de ponto,declaração e escala . |
| Unidade Origem: CENTRO DE SAÚDE BELA FLORESTA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: segue realtorio fiscal com memorando,folha de ponto,declaração e escala . | |||||
| 63 | 26/11/2024 10:51:05 | 28/11/2024 11:49:49 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO ATENDENDO O SOLICITADO NO DESPACHO DO PROCESSO INTEGRADO (ID 57) |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO ATENDENDO O SOLICITADO NO DESPACHO DO PROCESSO INTEGRADO (ID 57) | |||||
| 64 | 28/11/2024 11:53:41 | 29/11/2024 07:28:29 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. | |||||
| 65 | 29/11/2024 07:52:15 | 29/11/2024 11:35:23 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 10317. POSTERIORMENTE, ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE RECEITA (COD.: 51) PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1063743. E EM SEGUIDA, ENVIAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 10317. POSTERIORMENTE, ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE RECEITA (COD.: 51) PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1063743. E EM SEGUIDA, ENVIAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 66 | 29/11/2024 11:35:47 | 29/11/2024 11:58:10 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4605 /2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4605 /2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 67 | 29/11/2024 11:58:21 | 29/11/2024 12:22:47 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA DAR CONTINUIDADE CONFORME DESCRITO NO DESPACHO ID-1063783. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA DAR CONTINUIDADE CONFORME DESCRITO NO DESPACHO ID-1063783. | |||||
| 68 | 29/11/2024 12:25:22 | 02/12/2024 12:29:56 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Certifico que A R S SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 51.458.323/0001-64, não possui débitos municipais pendentes. Segue em anexo guia de recolhimento de ISSQN referente a NF 10 para LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Certifico que A R S SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 51.458.323/0001-64, não possui débitos municipais pendentes. Segue em anexo guia de recolhimento de ISSQN referente a NF 10 para LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO. | |||||
| 69 | 02/12/2024 12:31:05 | 02/12/2024 12:49:51 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise e parecer, após encaminhar a TESOURARIA (121) |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise e parecer, após encaminhar a TESOURARIA (121) | |||||
| 70 | 02/12/2024 13:14:24 | 03/12/2024 09:24:55 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | Considerando que consta declaração do responsável pela unidade hospitalar/UBS, consta folha de ponto devidamente atestada, relatório do Gestor e Fiscal do Contrato, nota fiscal, termo de averiguação, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Considerando que consta declaração do responsável pela unidade hospitalar/UBS, consta folha de ponto devidamente atestada, relatório do Gestor e Fiscal do Contrato, nota fiscal, termo de averiguação, e nota de liquidação, encaminho o presente processo podendo ser realizado o pagamento da despesa. Observar as certidões negativas e as retenções, se houver. | |||||
| 71 | 04/12/2024 08:23:59 | 04/12/2024 08:51:55 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 72 | 04/12/2024 08:52:29 | 10/12/2024 13:36:51 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; ou Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Despacho: Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; ou Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. | |||||
| 73 | 10/12/2024 13:52:11 | 10/12/2024 14:10:13 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO SEM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, CONFORME SOLICITADO. |
| Unidade Origem: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO SEM EMISSÃO DE RELATÓRIOS, CONFORME SOLICITADO. | |||||
| 74 | 10/12/2024 14:17:40 | 11/12/2024 07:38:23 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEGUE PROCESSO PARA ATENDER O MEMORANDO Nº 1517. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ATENDER O MEMORANDO Nº 1517. | |||||
| 75 | 11/12/2024 09:52:44 | 11/12/2024 09:57:36 | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM A PORTARIA PUBLICADA. |
| Unidade Origem: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM A PORTARIA PUBLICADA. | |||||
| 76 | 11/12/2024 09:57:52 | 13/12/2024 13:58:58 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 16.735/2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DO RELATÓRIO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 16.735/2024. | |||||
| 77 | 16/12/2024 08:06:32 | 16/12/2024 08:50:32 | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | |||||
| 78 | 16/12/2024 08:52:42 | 16/12/2024 12:33:34 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Segue o processo para a fiscalização dos serviços prestados no mês de novembro de 2024, bem como a análise da nova prestadora da empresa, conforme descrito no ID 1080575. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: Segue o processo para a fiscalização dos serviços prestados no mês de novembro de 2024, bem como a análise da nova prestadora da empresa, conforme descrito no ID 1080575. | |||||
| 79 | 16/12/2024 12:34:53 | 16/12/2024 13:05:54 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO MESMO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO MESMO. | |||||
| 80 | 16/12/2024 13:37:39 | 17/12/2024 11:53:27 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1081994. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1081994. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 81 | 17/12/2024 11:56:37 | 17/12/2024 13:01:09 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Certifico que a empresa A R S SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 51.458.323/0001-64 não possui débitos municipais pendentes. Segue para liquidação e pagamento. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Certifico que a empresa A R S SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 51.458.323/0001-64 não possui débitos municipais pendentes. Segue para liquidação e pagamento. | |||||
| 82 | 17/12/2024 13:01:55 | 17/12/2024 13:05:31 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 83 | 17/12/2024 13:21:11 | 17/12/2024 14:08:00 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 84 | 18/12/2024 13:40:30 | 19/12/2024 09:19:40 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDOS: 10862, 10863 E 10864. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDOS: 10862, 10863 E 10864. | |||||
| 85 | 19/12/2024 09:20:03 | 23/12/2024 08:46:00 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4851 a 4853/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 4851 a 4853/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 86 | 02/01/2025 11:03:42 | 02/01/2025 15:30:23 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 25. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 25. | |||||
| 87 | 02/01/2025 15:30:39 | 03/01/2025 08:35:41 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 30/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 30/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 88 | 03/01/2025 08:35:50 | 10/01/2025 11:46:11 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de DEZEMBRO de 2024: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Despacho: Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de DEZEMBRO de 2024: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. | |||||
| 89 | 10/01/2025 12:01:59 | 10/01/2025 12:22:45 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. |
| Unidade Origem: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. | |||||
| 90 | 10/01/2025 12:24:35 | 10/01/2025 15:47:49 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEGUE PROCESSO PARA EMITIR O RELATÓRIO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMITIR O RELATÓRIO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| 91 | 13/01/2025 09:20:18 | 13/01/2025 09:57:54 | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| 92 | 13/01/2025 09:57:58 | 13/01/2025 11:21:43 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | |||||
| 93 | 13/01/2025 11:35:45 | 14/01/2025 10:25:36 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. | |||||
| 94 | 14/01/2025 10:38:33 | 15/01/2025 12:43:13 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1102248. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1102248. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 95 | 15/01/2025 12:46:31 | 16/01/2025 13:45:39 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. | |||||
| 96 | 16/01/2025 13:46:07 | 17/01/2025 06:25:33 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMAS - TESOURARIA | Segue processo Liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMAS - TESOURARIA Despacho: Segue processo Liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 97 | 17/01/2025 06:25:39 | 17/01/2025 08:34:39 | SEMAS - TESOURARIA | SEMSAU/TESOURARIA | Segue em correcao de fluxo |
| Unidade Origem: SEMAS - TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue em correcao de fluxo | |||||
| 98 | 18/01/2025 11:14:41 | 20/01/2025 07:49:38 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTOS EFETIVADOS, CONPROVANTES EM ANEXO PARA DEMAIS PROVIDENCIAS |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHAMOS PROCESSO COM PAGAMENTOS EFETIVADOS, CONPROVANTES EM ANEXO PARA DEMAIS PROVIDENCIAS | |||||
| 99 | 21/01/2025 10:17:57 | 24/01/2025 12:59:11 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 530. INFORMO QUE O ACRÉSCIMO DO PLANTÃO ESTÁ EM DESTAQUE DE VERMELHO NA ESCALA ID-1104865. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 530. INFORMO QUE O ACRÉSCIMO DO PLANTÃO ESTÁ EM DESTAQUE DE VERMELHO NA ESCALA ID-1104865. | |||||
| 100 | 24/01/2025 12:59:32 | 03/02/2025 11:38:35 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 162/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 162/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 101 | 03/02/2025 11:54:37 | 06/02/2025 10:11:26 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 943. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 943. | |||||
| 102 | 06/02/2025 10:11:44 | 06/02/2025 12:10:42 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 415/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 415/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 103 | 06/02/2025 12:11:45 | 10/02/2025 13:49:58 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de NOVEMBRO de 2024: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Despacho: Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de NOVEMBRO de 2024: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. | |||||
| 104 | 10/02/2025 14:06:09 | 11/02/2025 07:42:45 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. |
| Unidade Origem: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Unidade Destino: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. | |||||
| 105 | 12/02/2025 13:51:17 | 12/02/2025 14:08:12 | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. |
| Unidade Origem: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| 106 | 12/02/2025 14:08:16 | 17/02/2025 09:48:06 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. | |||||
| 107 | 17/02/2025 09:53:03 | 17/02/2025 14:06:06 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO MESMO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO MESMO. | |||||
| 108 | 17/02/2025 16:23:35 | 18/02/2025 14:09:16 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1133175. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1133175. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 109 | 18/02/2025 14:16:01 | 18/02/2025 14:39:46 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S & CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S & CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. | |||||
| 110 | 18/02/2025 14:41:02 | 18/02/2025 15:22:12 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Segue processo para análise e parecer, após encaminhar a TESOURARIA (121) |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Despacho: Segue processo para análise e parecer, após encaminhar a TESOURARIA (121) | |||||
| 111 | 18/02/2025 15:22:29 | 18/02/2025 15:33:01 | SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | SEMSAU/TESOURARIA | hhh |
| Unidade Origem: SISTEMA DE CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: hhh | |||||
| 112 | 19/02/2025 10:43:55 | 26/02/2025 07:43:46 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado e comprovantes anexos. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado e comprovantes anexos. | |||||
| 113 | 26/02/2025 10:39:39 | 26/02/2025 14:57:20 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDOS: 1669, 1675 E 1676. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDOS: 1669, 1675 E 1676. | |||||
| 114 | 26/02/2025 14:57:41 | 28/02/2025 09:53:05 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 532 a 534/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 532 a 534/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 115 | 28/02/2025 09:58:39 | 05/03/2025 10:45:44 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO: 1792. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO: 1792. | |||||
| 116 | 05/03/2025 10:46:28 | 05/03/2025 13:39:04 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 731/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 731/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 117 | 05/03/2025 13:39:08 | 13/03/2025 15:25:27 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de FEVEREIRO de 2025: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Despacho: Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de FEVEREIRO de 2025: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. | |||||
| 118 | 13/03/2025 17:01:01 | 14/03/2025 15:53:42 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. |
| Unidade Origem: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Unidade Destino: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. | |||||
| 119 | 17/03/2025 13:42:22 | 17/03/2025 14:32:48 | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. |
| Unidade Origem: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM MEMORANDO, DECLARAÇÃO, FOLHA DE PONTO, COMPROVAÇÕES , JUSTIFICATIVA, CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIOS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| 120 | 17/03/2025 14:32:54 | 18/03/2025 09:21:47 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| 121 | 18/03/2025 16:37:52 | 18/03/2025 16:40:59 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | A Comissão de Fiscalização e Recebimentos, nomeada pelo Conselho Municipal de Saúde, solicita |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Despacho: A Comissão de Fiscalização e Recebimentos, nomeada pelo Conselho Municipal de Saúde, solicita | |||||
| 122 | 18/03/2025 16:41:06 | 19/03/2025 10:26:34 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEGUE PROCESSO PARA ATENDER O DESPACHO 121. |
| Unidade Origem: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Unidade Destino: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ATENDER O DESPACHO 121. | |||||
| 123 | 20/03/2025 09:25:31 | 20/03/2025 09:59:55 | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com relatorio fiscal retificado. |
| Unidade Origem: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com relatorio fiscal retificado. | |||||
| 124 | 20/03/2025 10:00:30 | 20/03/2025 13:47:36 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. | |||||
| 125 | 20/03/2025 13:51:44 | 21/03/2025 07:43:05 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO MESMO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. DAR ATENÇÃO AO MESMO. | |||||
| 126 | 21/03/2025 08:03:49 | 21/03/2025 12:44:32 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1163965. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: SEGUE PROCESSO PARA VERIFICAR DÉBITOS PENDENTES DE ACORDO COM ID-1163965. E POSTERIOR, ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO. | |||||
| 127 | 21/03/2025 12:46:07 | 21/03/2025 13:07:15 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S & CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: CERTIFICO QUE NÃO HÁ DÉBITOS MUNICIPAIS PENDENTES EM NOME DA EMPRESA ABAIXO, SEGUE ANEXO GUIA DE ISSQN: - A R S & CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 51.458.323/0001-64. | |||||
| 128 | 21/03/2025 13:08:21 | 21/03/2025 13:17:46 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | SEMSAU/TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: SEMSAU/TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 129 | 24/03/2025 14:48:21 | 28/03/2025 09:27:06 | SEMSAU/TESOURARIA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue com pagamento efetuado. |
| Unidade Origem: SEMSAU/TESOURARIA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue com pagamento efetuado. | |||||
| 130 | 28/03/2025 13:30:08 | 31/03/2025 11:06:47 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 2742. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 2742. | |||||
| 131 | 01/04/2025 09:41:28 | 01/04/2025 14:22:30 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1098/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1098/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 132 | 01/04/2025 15:12:53 | 01/04/2025 17:15:54 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 2879 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 2879 | |||||
| 133 | 02/04/2025 09:51:13 | 02/04/2025 11:38:11 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1119/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1119/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 134 | 02/04/2025 11:38:21 | 02/04/2025 16:24:26 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 2894 |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO Nº 2894 | |||||
| 135 | 03/04/2025 09:46:46 | 03/04/2025 15:35:01 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1164/2025, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 1164/2025, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 136 | 03/04/2025 15:39:41 | 03/04/2025 16:53:43 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEGUE PROCESSO PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 471. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 471. | |||||
| 137 | 03/04/2025 16:53:48 | 07/04/2025 13:50:44 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | . |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Despacho: . | |||||
| 138 | 07/04/2025 13:50:57 | 07/04/2025 13:59:35 | DC - ANÁLISE TRIBUTO IR | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | Segue processo referente ao Memorando ID 1180971 para inserção da Portaria correspondente a nomeação de novo gestor e fiscal uma vez que o numero informado corresponde a Portaria já em vigor. |
| Unidade Origem: DC - ANÁLISE TRIBUTO IR Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: Segue processo referente ao Memorando ID 1180971 para inserção da Portaria correspondente a nomeação de novo gestor e fiscal uma vez que o numero informado corresponde a Portaria já em vigor. | |||||
| 139 | 07/04/2025 13:59:40 | 07/04/2025 14:20:15 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEGUE PROCESSO PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 471. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Despacho: SEGUE PROCESSO PARA ATENDER AO MEMORANDO Nº 471. | |||||
| 140 | 08/04/2025 09:05:25 | 08/04/2025 09:11:28 | PJ - PROCURADORIA JURIDICA | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM A PORTARIA PUBLICADA. |
| Unidade Origem: PJ - PROCURADORIA JURIDICA Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM A PORTARIA PUBLICADA. | |||||
| 141 | 08/04/2025 09:11:45 | 15/04/2025 14:58:11 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de MARÇO de 2025: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Despacho: Em conformidade com o Decreto nº 17.801, de 02 de setembro de 2024 (ID 986571), que regulamenta o uso do ponto eletrônico para controle da jornada dos profissionais credenciados, solicitamos ao Hospital Municipal Laura Maria C. Braga que providencie a seguinte documentação para comprovação da prestação de serviços de MARÇO de 2025: 1. Espelho do ponto eletrônico do profissional; 2. Memorando com o resumo da frequência do profissional; 3. Declaração: Atestando a presença e a efetiva prestação de serviços do profissional credenciado, conforme registros de ponto eletrônico e, quando aplicável, outras justificativas; 4. Certificação dos serviços prestados: Emitida com base no espelho do ponto eletrônico, referenciando o ID do registro do profissional credenciado para comprovação da execução das atividades. Orientações adicionais: Em casos de horas excedentes: Caso o espelho do ponto indique horas superiores às permitidas pela escala mensal, o chefe imediato deve apresentar justificativa detalhada, explicando a necessidade das horas adicionais e o motivo da não solicitação das mesmas dentro do mês de referência. Horas excedentes não informadas no mês de competência serão consideradas despesa sem prévio empenho, podendo implicar responsabilidade ao chefe do setor demandante. Em casos de ausência de registro no ponto eletrônico: Se o profissional credenciado não registrar o ponto eletrônico, o chefe imediato deve solicitar uma justificativa que explique a ausência. Essa justificativa deve estar acompanhada de documentos comprobatórios, como: Registro em livro ata de presença; Declaração de testemunha; Além disso, é necessário esclarecer o motivo da falta de comunicação ao setor responsável pelo ponto eletrônico dentro do mês de competência, conforme o decreto mencionado. Após a coleta dos documentos citados, o gestor e fiscal do contrato deverá emitir o relatório correspondente e devolvê-lo à Secretaria de Saúde. | |||||
| 142 | 15/04/2025 15:35:40 | 17/04/2025 15:46:46 | HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. |
| Unidade Origem: HOSPITAL MUNICIPAL DRA LAURA MARIA BRAGA Unidade Destino: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Despacho: SEGUE PROCESSO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS. | |||||
| 143 | 17/04/2025 18:07:43 | 22/04/2025 07:22:16 | Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | SEGUE PROCESSO COM RELATORIO PARA PRSSEGUIMENTO. |
| Unidade Origem: Gestor e Fiscal de Contrato da Unidade Hospitalar Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO COM RELATORIO PARA PRSSEGUIMENTO. | |||||
| 144 | 22/04/2025 07:22:21 | 22/04/2025 15:06:01 | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. |
| Unidade Origem: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Unidade Destino: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Despacho: SEGUE PROCESSO PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2025. | |||||
| 145 | 22/04/2025 15:12:16 | 23/04/2025 08:23:41 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE | ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. |
| Unidade Origem: CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Destino: SEMSAU - SECRETARIA MUN. DE SAUDE Despacho: ENCAMINHO PROCESSO COM TERMO DE AVERIGUAÇÃO. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (A R S SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 51.458.323/0001-64).
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||