| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2024 10:29:03 | 19/08/2024 10:45:33 | SEMAD | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Encaminhamos o processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Reserva de Dotação 6019 de 16/08/2024 (ID 971762) Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - PPA e a lei de diretrizes orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. Em consulta a procuradoria jurídica foi emitida a minuta de fornecimento e não minuta de contrato considerando o Artigo 95 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021 que diz: Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. independentes de valores. |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminhamos o processo para emissão de pedido de empenho atestamos que existem recursos orçamentários disponíveis para a finalidade indicada nos autos, conforme Reserva de Dotação 6019 de 16/08/2024 (ID 971762) Declaramos que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual - LOA, bem como sua compatibilidade com o plano plurianual - PPA e a lei de diretrizes orçamentárias - LDO, estando em conformidade com a lei complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17. Em consulta a procuradoria jurídica foi emitida a minuta de fornecimento e não minuta de contrato considerando o Artigo 95 da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021 que diz: Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. independentes de valores. | |||||
| 2 | 19/08/2024 11:03:15 | 19/08/2024 12:13:23 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMAD | Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAD Despacho: Encaminho o processo para assinatura do responsável pela Unidade Administrativa, bem como, do Ordenador de Despesas no Pedido de Empenho. O Pedido de Empenho está conforme a Solicitação da Secretaria. AS CERTIDÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS E ATUALIZADAS, SE NECESSÁRIO. A Secretaria deverá ficar atenta nas CLAUSULAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em especial quanto ao RECEBIMENTO, ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS, CONFERENCIA, PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO. | |||||
| 3 | 19/08/2024 12:13:41 | 19/08/2024 13:33:52 | SEMAD | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Solicito autorização para emissão de empenho de acordo com especificações abaixo: 971762 972392 Empenho Estimativo. |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Solicito autorização para emissão de empenho de acordo com especificações abaixo: 971762 972392 Empenho Estimativo. | |||||
| 4 | 20/08/2024 09:19:36 | 20/08/2024 10:21:33 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMAD | Segue processo para correção do DESDOBRO, pois trata-se de manutenção de equipamentos. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAD Despacho: Segue processo para correção do DESDOBRO, pois trata-se de manutenção de equipamentos. | |||||
| 5 | 20/08/2024 10:42:36 | 20/08/2024 12:08:07 | SEMAD | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo com correção no DESDOBRO, para prosseguimento |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo com correção no DESDOBRO, para prosseguimento | |||||
| 6 | 20/08/2024 12:08:40 | 20/08/2024 13:00:20 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMAD | Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3741/2024, emitida(s), para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAD Despacho: Segue processo com Nota de Empenho(s) nº 3741/2024, emitida(s), para prosseguimento. | |||||
| 7 | 03/10/2024 08:51:40 | 03/10/2024 09:13:44 | SEMAD | DSGM | Segue processo para certificar notas conforme 1012292 1013942 Posterior enviar para o setor de receitas (51) para verificar débitos, posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: DSGM Despacho: Segue processo para certificar notas conforme 1012292 1013942 Posterior enviar para o setor de receitas (51) para verificar débitos, posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. | |||||
| 8 | 03/10/2024 09:13:52 | 03/10/2024 10:57:53 | DSGM | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Certificado a nota fiscal: Nota Fiscal de Serviço 449 de 01/10/2024 (ID 1012292) Segue para análise. Posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. Conforme Pedido de Liquidação / Pagamento 380 de 02/10/2024 (ID 1013942). |
| Unidade Origem: DSGM Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Certificado a nota fiscal: Nota Fiscal de Serviço 449 de 01/10/2024 (ID 1012292) Segue para análise. Posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. Conforme Pedido de Liquidação / Pagamento 380 de 02/10/2024 (ID 1013942). | |||||
| 9 | 03/10/2024 11:08:39 | 03/10/2024 12:00:34 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Certifico que não há débitos municipais pendentes em nome da empresa abaixo: - FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ? CNPJ N° 39.883.052/0001-99 |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Certifico que não há débitos municipais pendentes em nome da empresa abaixo: - FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA ? CNPJ N° 39.883.052/0001-99 | |||||
| 10 | 03/10/2024 12:01:10 | 03/10/2024 12:52:18 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | DT - DIVISAO DE TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: DT - DIVISAO DE TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 11 | 04/10/2024 08:48:55 | 08/10/2024 11:48:45 | DT - DIVISAO DE TESOURARIA | SEMAD | segue processo com pagamentos efetuados com comprovantes em anexo. |
| Unidade Origem: DT - DIVISAO DE TESOURARIA Unidade Destino: SEMAD Despacho: segue processo com pagamentos efetuados com comprovantes em anexo. | |||||
| 12 | 28/11/2024 10:30:53 | 28/11/2024 11:00:25 | SEMAD | DSGM | Segue processo para certificar notas conforme 1062778 Posterior enviar para o setor de receitas (51) para verificar débitos, posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. 1062835 |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: DSGM Despacho: Segue processo para certificar notas conforme 1062778 Posterior enviar para o setor de receitas (51) para verificar débitos, posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. 1062835 | |||||
| 13 | 28/11/2024 11:00:38 | 28/11/2024 12:27:38 | DSGM | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | Certificado a nota fiscal 1062778 Segue para verificação de débito. posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. Pedido de Liquidação / Pagamento 447 de 28/11/2024 (ID 1062835) |
| Unidade Origem: DSGM Unidade Destino: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Despacho: Certificado a nota fiscal 1062778 Segue para verificação de débito. posterior enviar ao setor de contabilidade para liquidação e pagamento. Pedido de Liquidação / Pagamento 447 de 28/11/2024 (ID 1062835) | |||||
| 14 | 28/11/2024 12:30:53 | 29/11/2024 13:13:14 | DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | Certifico que a empresa FAZOLIN COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI - CNPJ: 39.883.052/0001-99, não possui débitos municipais pendentes. Segue contendo guia de recolhimento de ISSQN anexado, referente a NF 496 para LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO. |
| Unidade Origem: DR-DEPARTAMENTO DE RECEITAS Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Despacho: Certifico que a empresa FAZOLIN COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI - CNPJ: 39.883.052/0001-99, não possui débitos municipais pendentes. Segue contendo guia de recolhimento de ISSQN anexado, referente a NF 496 para LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO. | |||||
| 15 | 29/11/2024 13:13:51 | 02/12/2024 10:27:56 | DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO | DT - DIVISAO DE TESOURARIA | Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. LIQUIDAÇÃO Unidade Destino: DT - DIVISAO DE TESOURARIA Despacho: Segue processo liquidado para emissão de Ordem Bancária e Pagamento. | |||||
| 16 | 02/12/2024 14:21:42 | 09/12/2024 10:43:40 | DT - DIVISAO DE TESOURARIA | SEMAD | SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTOS EFETUADOS COM COMPROVANTES EM ANEXO |
| Unidade Origem: DT - DIVISAO DE TESOURARIA Unidade Destino: SEMAD Despacho: SEGUE PROCESSO COM PAGAMENTOS EFETUADOS COM COMPROVANTES EM ANEXO | |||||
| 17 | 19/12/2024 13:29:21 | 20/12/2024 11:54:20 | SEMAD | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | Segue processo para atender o 1085430 |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Despacho: Segue processo para atender o 1085430 | |||||
| 18 | 20/12/2024 11:54:39 | 20/12/2024 13:15:08 | DC - DIV. DE CONT. EMPENHO | SEMAD | Segue processo com Anulação de saldo da Nota de Empenho nº 3741/2024, para prosseguimento. |
| Unidade Origem: DC - DIV. DE CONT. EMPENHO Unidade Destino: SEMAD Despacho: Segue processo com Anulação de saldo da Nota de Empenho nº 3741/2024, para prosseguimento. | |||||
| 19 | 20/12/2024 13:15:18 | 23/12/2024 07:59:39 | SEMAD | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | Segue processo para estornar o 973535 |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Segue processo para estornar o 973535 | |||||
| 20 | 23/12/2024 08:01:00 | 23/12/2024 10:56:47 | GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS | SEMAD | SEGUE PROCESSO COM ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO 6258/24 A PEDIDO DA SECRETARIA. |
| Unidade Origem: GERENCIA DE EXECUÇÃO E CONT. DE REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SEMAD Despacho: SEGUE PROCESSO COM ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EMPENHO 6258/24 A PEDIDO DA SECRETARIA. | |||||
| 21 | 23/12/2024 10:57:51 | 23/12/2024 10:57:51 | SEMAD | ENCERRAMENTO | Motivo do Encerramento: CONCLUÍDO OS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS, ARQUIVA-SE. |
| Unidade Origem: SEMAD Unidade Destino: ENCERRAMENTO Despacho: Motivo do Encerramento: CONCLUÍDO OS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS, ARQUIVA-SE. | |||||
| 22 | 23/12/2024 10:57:51 | 23/12/2024 10:57:51 | ENCERRAMENTO | ARQUIVAMENTO | Motivo do Arquivamento: CONCLUÍDO OS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS, ARQUIVA-SE. |
| Unidade Origem: ENCERRAMENTO Unidade Destino: ARQUIVAMENTO Despacho: Motivo do Arquivamento: CONCLUÍDO OS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS, ARQUIVA-SE. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO CORRETIVA, PREVENTIVA, C/ INSTALAÇÃO e DESINSTALAÇÃO
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Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
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| Mensagem | |||||